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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-04-25 11:52

你好,按照規定4月份開票是應該按照16%開。

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相關問題討論
你好,按照規定4月份開票是應該按照16%開。
2019-04-25 11:52:06
您好! 1銷售環節: 借方:銀行存款113000 貸方:其他應付款100000 應交稅金-應交增資稅-銷項稅13000 借方:發出商品 貸方:庫存商品 2、9月底計提利息,三個月時間很短,不考慮時間價值,采用直線平均法每個月計提的金額=3000/3=1000 借方:財務費用1000 貸方:其他應付款1000 3、回購 借方:其他應付款103000 應交稅金-應交增值稅-進項稅103000*13%=13390 貸方:銀行存款116390 借方:庫存商品 貸方:發出商品
2021-12-23 22:45:59
您好,稅率要按照納稅義務發生時間確定,所以要選回原來的稅率的,不能用9%
2019-12-05 16:56:09
你好,需要與你確認一下,這里的現金折扣是否考慮增值稅呢??
2023-07-03 20:19:01
首先,計算商業折扣后的收入: 售價 10 萬元,商業折扣 20%,則折扣后的收入 = 10×(1 - 20%) = 8 萬元 增值稅 = 8×13% = 1.04 萬元 5 月 9 日銷售產品時: 借:應收賬款 9.04 萬元 貸:主營業務收入 8 萬元 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 1.04 萬元 若 C 公司在 10 日內付款,享受 2%的現金折扣: 現金折扣 = 8×2% = 0.16 萬元 借:銀行存款 8.88 萬元 財務費用 0.16 萬元 貸:應收賬款 9.04 萬元 若 C 公司在 11 - 20 日內付款,享受 1%的現金折扣: 現金折扣 = 8×1% = 0.08 萬元 借:銀行存款 8.96 萬元 財務費用 0.08 萬元 貸:應收賬款 9.04 萬元 若 C 公司在 20 日后付款,無現金折扣: 借:銀行存款 9.04 萬元 貸:應收賬款 9.04 萬元
2024-06-20 10:56:46
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