香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 07:45

是小微企業(yè)，然后廣告費是不超過銷售收入的15%嗎，我沒有超過，可以不填那張明細表嗎？

鄒老師 解答

2019-04-25 08:15

你好，是不超過收入15%，沒有超過也需要填寫收入，廣告費發(fā)生額的，只是沒有超過不需要結轉以后年度抵扣而已

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 08:49

收入是主營業(yè)務收入?其他業(yè)務收入嗎？是填在哪個地方呢

鄒老師 解答

2019-04-25 08:52

你好，收入 是主營業(yè)務收入?其他業(yè)務收入
收入數(shù)據(jù)填寫在第4行

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 09:25

老師，我更正報表，一直沒有同步到納稅調整那張表上，然后我就作廢申報表了，現(xiàn)在去重新填，還有之前的數(shù)據(jù)，我點保存顯示已申報不能保存，我要怎么弄呢？

鄒老師 解答

2019-04-25 09:27

你好，那就需要去稅局大廳做更正申報了

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 11:45

老師，納稅調整表中，有一欄傭金和手續(xù)費支出，這里手續(xù)費是指轉賬手續(xù)費嗎？

鄒老師 解答

2019-04-25 11:46

你好，包括轉賬手續(xù)費的

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 11:49

網(wǎng)銀服務費我應該放在財務費用手續(xù)費里嗎，還是放在財務費用其他

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 11:50

然后沒有固定資產(chǎn)，這張表我是直接保存嗎

鄒老師 解答

2019-04-25 12:03

你好，網(wǎng)銀服務費不屬于財務費用核算范圍，你可以計入管理費用——銀行服務費核算
沒有固定資產(chǎn)，這張表（具體是指哪張表？）我是直接保存

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 12:06

資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表

鄒老師 解答

2019-04-25 13:00

你好，沒有固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)攤銷，就不需要填寫 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表的

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 14:06

表單那里默認勾選了，那是不用提交嗎？

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 14:07

老師，小微企業(yè)不用填寫收入和成本明細表，我在主表有填寫，但是報送后看到這兩項沒有數(shù)據(jù)，其他的欄次數(shù)據(jù)都對，這樣對的嗎？

鄒老師 解答

2019-04-25 14:33

你好，沒有 固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)攤銷，就不需要勾選的
你單位收入，成本費用都沒有發(fā)生嗎？

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 17:26

是系統(tǒng)勾選的不能修改，所以我是空白保存還是不用保存這張申報表？有收入有成本，在主表填了數(shù)據(jù)，但報送之后查詢結果是沒有數(shù)據(jù)的，但其他欄次的數(shù)據(jù)又是正確的

鄒老師 解答

2019-04-25 17:28

你好，既然填寫了數(shù)據(jù)，怎么申報之后就沒有了數(shù)據(jù)呢？數(shù)據(jù)無緣無故的消失 了？

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 17:28

老師，前會計計提工資，將一部分工資計入管理費用，一部分計入主營業(yè)務成本，那么年報的工資薪金支出納稅調整表里，工資支出這欄是含那部分主營業(yè)務成本的嗎？

鄒老師 解答

2019-04-25 17:31

你好，包括計入管理費用的工資，也包括計入主營業(yè)務成本的工資