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上個月報未開票收入，這個月再補開發專票，怎么填申報表？這一筆是未開票收入填負還是開具增值稅專用發票欄不填？
@卡布奇諾@
于2019-04-23 19:22 發布 ??1321次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-04-23 19:24
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上個月報未開票收入，這個月再補開發專票，怎么填申報表？這一筆是未開票收入填負還是開具增值稅專用發票欄不填？
答： 你好，未開票填寫負數，開票填寫正數
上個月增值稅申報的時候，未開具發票那欄填了未開發票收入，這個月把發票開了，現在申報的時候未開具發票那欄要填負數嗎？
答： 這個月（5月）開票，次月（6月）申報時，需要在未開票那欄填寫負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
我們公司房屋租賃固定收入：上月未開票收入5萬，申報增值稅報表時，已做未開票收入申報填入了，對方要求本月才開上月的這5萬發票，同時本月也有未開票收入3萬（已做收入），待下月再補開票， 那么本月申報增值稅報表寫填報時已開票和未開票這欄怎么填？
答： 未開具發票填寫-5 開具填寫8
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五月有筆未開票收入，六月申報，填寫在未開票收入這一欄，六月把這筆發票開出來，七月申報時同樣填寫在未開票收入這一欄，但是是負數，是否會出現比對不通過，無法申報
上月增值 稅申報表中填寫了未開票收入，本月已開具發票，是否在增值稅申報表中未開票收入一欄填相應的負數銷售額和稅額，以便沖銷
一般納稅人當月確認一筆無票收入 申報時在附表一填在未開具發票一欄 這里以正數填寫 以后開票了再在未開具發票一欄填相應的負數嗎
老師，上個月申報時做了未開票收入申報，本月開票未達到上個月申報的未開票收入額，這個月附表一怎么填？未開票收入哪里填實際開票數還是填上月未開票收入？
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@卡布奇諾@ 追問
2019-04-23 19:32
小惑老師 解答
2019-04-23 20:13
@卡布奇諾@ 追問
2019-04-23 20:15
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2019-04-23 20:32
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2019-04-23 20:35
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2019-04-23 20:36
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2019-04-23 22:27