繳納的社保繳費(fèi)和計(jì)提的社保有差額怎么賬務(wù)處理

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-23 17:37

直接補(bǔ)計(jì)提，或沖銷多計(jì)提的數(shù)據(jù)，與實(shí)際的繳納社保數(shù)據(jù)進(jìn)行保持一致，對(duì)于個(gè)人社保不計(jì)提。直接計(jì)入其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保，發(fā)工資時(shí)扣回社保費(fèi)平賬

薇薇追問

2019-04-23 18:42

怎么沖銷多計(jì)提的

薇薇追問

2019-04-23 18:43

還有一個(gè)社保老板的也給交了，但是工資不發(fā)放，怎么做賬啊

江老師解答

2019-04-23 20:42

就是計(jì)提的分錄，沖銷多計(jì)提的金額，就是用負(fù)數(shù)做會(huì)計(jì)分錄

薇薇追問

2019-04-24 08:32

你可以做一個(gè)分錄讓我看看嘛

江老師解答

2019-04-24 08:47

借：管理費(fèi)用——工資
借：銷售費(fèi)用——工資
借：生產(chǎn)成本——直接人工
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

上面全部用負(fù)數(shù)列示

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