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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-23 14:59

你好,關鍵看單位發生了哪些業務了
比如取得收入需要填寫收入明細表,發生費用,需要填寫期間費用明細表,彌補虧損明細表等

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你好,關鍵看單位發生了哪些業務了 比如取得收入需要填寫收入明細表,發生費用,需要填寫期間費用明細表,彌補虧損明細表等
2019-04-23 14:59:22
你好 根據《關于簡化小型微利企業所得稅年度納稅申報有關措施的公告》的有關規定,實行查賬征收企業所得稅的小型微利企業填報2018年度及以后年度《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》時,需關注以下幾點: 1、《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)為小型微利企業必填表單。 2、《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》(A000000)中的“基本經營情況”為小型微利企業必填項目;“有關涉稅事項情況”為選填項目,存在或者發生相關事項時小型微利企業必須填報;“主要股東及分紅情況”為小型微利企業免填項目。 3、小型微利企業免于填報《一般企業收入明細表》(A101010)、《金融企業收入明細表》(A101020)、《一般企業成本支出明細表》(A102010)、《金融企業支出明細表》(A102020)、《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)、《期間費用明細表》(A104000)。 上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)中直接填寫。 4、除以上規定外,小型微利企業可結合自身經營情況,選擇表單填報。未發生表單中規定的事項,無需填報。
2020-05-25 09:46:04
小微企業只需要填列A000000《企業基礎信息表》、A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)》、A105000《納稅調整項目明細表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》、A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》、A107040《減免所得稅優惠明細表》
2022-03-28 14:57:06
沒錯,就是寫這幾張的表格。
2022-04-27 15:25:32
您好同學,看一下主表基礎表 納稅調整明細表 職工薪酬明細表 固定資產折舊表 小型微利企業減免表 彌補虧損表。
2022-03-21 14:32:03
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