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提問#公司為不動產出租。2018年度，因為全責發生制，合同時期沒收到2018年租金，所以掛帳。借方:應收款為11600貸方:主營業務收入10000及增值稅(銷項稅)1600 可是我們單位是未開票的 2019年，收到2018年收入租金，我是這樣入賬的，借方：沖回應收款-11600貸方：主營業務收入-10000及增值稅（銷項稅）-1600 再做一筆，借方：銀行存款11600.貸方:主應業務收入10000ji及增值稅1600,本月收到租金開票 老師這樣入賬對嗎
Ｍ！吖
于2019-04-23 11:31 發布 ??612次瀏覽
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小小劉老師
職稱： CMA,中級會計師,初級會計師,稅務師
2019-04-23 12:53
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精選問題
公司支付的水電工工資通過應付職工薪酬核算嗎？借： 問
若水電工與公司存在任職或雇傭關系，其工資通過 “應付職工薪酬” 核算，計提時借方按服務部門計入對應科目（如管理部門計入 “管理費用” ），貸方記 “應付職工薪酬”；支付時借 “應付職工薪酬”，貸 “銀行存款” 。若為臨時勞務用工，不屬職工范疇，勞務費核算可不通過 “應付職工薪酬” 。 答
老師我想問一下非貨幣資產交換的支付交易費用到 問
1. 以公允價值為基礎計量 支付補價方：換入資產的成本 = 換出資產的公允價值 + 支付補價的公允價值 + 應支付的相關稅費。換出資產的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。 收到補價方：換入資產的成本 = 換出資產的公允價值 - 收到補價的公允價值 + 應支付的相關稅費。換出資產的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。 2. 以賬面價值為基礎計量 支付補價方：換入資產的成本 = 換出資產的賬面價值 + 支付補價的賬面價值 + 應支付的相關稅費。不確認損益。 收到補價方：換入資產的成本 = 換出資產的賬面價值 - 收到補價的公允價值 + 應支付的相關稅費。不確認損益 答
老師，稅審主表必須與財審利潤表金額全部保持一致 問
是的，稅審主表必須與財審利潤表金額全部保持一致 答
向乙人力資源服務公司（一般納稅人）支付款項100萬元 問
您好，是的，這是差額征收的嘛， 答
預收物業服務費56月的款項31.8w，并且開了發票了，這 問
你好，實際當中一般就是開票確認收入了。 答
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粵公網安備 44030502000945號
加載中...
Ｍ！吖 追問
2019-04-23 12:54
Ｍ！吖 追問
2019-04-23 12:54
小小劉老師 解答
2019-04-24 19:42