小草 追問

2019-04-22 16:51

材料出庫單？

小草 追問

2019-04-22 16:52

給客戶的送貨單？
用哪個

鄒老師 解答

2019-04-22 16:54

你好，是購進貨物，銷售方給開具的送貨單

小草 追問

2019-04-22 16:55

沒有怎么辦  能不能做個我公司的入庫單

鄒老師 解答

2019-04-22 16:56

你好，沒有就需要讓銷售方補開送貨單才是的

小草 追問

2019-04-22 17:17

月末暫估 下個月月頭要沖暫估
當月做暫估還需要把進貨原材料的科目做得非常詳細嗎

鄒老師 解答

2019-04-22 17:17

你好，原材料是需要設置明細核算的

小草 追問

2019-04-22 17:21

這樣行不行

小草 追問

2019-04-22 17:22

還是要做下面這樣的

鄒老師 解答

2019-04-22 17:23

你好，是這樣做 
借；原材料——某某材料
貸；應付賬款——暫估

小草 追問

2019-04-22 17:33

是不是這么做

鄒老師 解答

2019-04-22 17:35

你好，是的，是這樣做暫估入庫的分錄

小草 追問

2019-04-23 09:37

老師 以前外賬 把所有商品都做成原材料 分類非常明細但是結轉成庫存商品的就一個一級科目 過渡一下，這樣行不行?

鄒老師 解答

2019-04-23 09:57

你好，不可以的，結轉成本必須對應庫存商品的明細才是的

小草 追問

2019-04-23 10:02

那個圖是原材料的，結轉一下：借：生產成本-直接材料    貸：原材料—PH計
借：庫存商品（就個一級科目） 貸：生產成本-直接材料
借：主營業務成本  貨：庫存商品（一級科目）
老師，你看這樣可以嗎？

小草 追問

2019-04-23 10:06

鄒老師，還在嗎？

鄒老師 解答

2019-04-23 10:35

你好，庫存商品是需要設置明細才是的