白雪 追問

2019-04-22 16:30

我剛才說的工資數是不是按10%稅率繳納，速算扣除數是210是嗎

maize老師 解答

2019-04-22 16:31

這個需要看你之前月是多少，所屬期1,2月相關數字是多少

白雪 追問

2019-04-22 16:41

1月和2月，都扣過附加扣除了，老師我算的是減完各種費用后應納稅所得額是9699.17元，請問老師該選3%，還是10%，選哪個稅率納稅

maize老師 解答

2019-04-22 16:42

看的是這個稅率表沒有超過36000全部選3%

白雪 追問

2019-04-22 16:44

這個是全年應納稅所得稅，平均到每個月是不是就是超過3000元，就得按10%納稅啊？老師

maize老師 解答

2019-04-22 16:44

不是啊，2019年全部看36000，不看3000

白雪 追問

2019-04-22 16:48

應納稅額是9699.17是不是該選3%的稅率是嗎

maize老師 解答

2019-04-22 16:49

應納稅額是9699.17是不是該選3%的稅率是嗎，是的，

白雪 追問

2019-04-22 16:52

白雪 追問

2019-04-22 16:52

老師申報18年所得稅表，出現這些紅色子，該怎么辦

maize老師 解答

2019-04-22 16:59

單位填寫是萬元，2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2
2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2
2018年3季度平均值＝（2018年6月期末值＋2018年9月期末值）÷2
2018年4季度平均值＝（2018年9月期末值＋2018年12月期末值）÷2
（2018年1季度平均值+2018年2季度平均值+2018年3季度平均值+2018年4季度平均值）/4

白雪 追問

2019-04-22 19:45

我公司只有18年12月份才有賬，直接填12月資產負債表上的資產總額就可以了吧老師

maize老師 解答

2019-04-23 08:18

12月開業么，這個是填寫平均值

白雪 追問

2019-04-23 09:58

我們是18年6月成立公司，但有業務是18年12月有業務，開始做賬，是不是直接填12月數，因為前面幾個月都是零

白雪 追問

2019-04-23 10:19

白雪 追問

2019-04-23 10:21

老師我利潤表里有財務費用252.47元，請問老師這個252.47元還用不用填到納稅調整項目明細表里18行，（六）利息支出里面，謝謝老師

maize老師 解答

2019-04-23 10:23

你這個財務費用有銀行發票么，有就不需要納稅調增交企業所得稅，2018年12月期末值÷2

白雪 追問

2019-04-23 10:27

白雪 追問

2019-04-23 10:30

財務費用252.47元都是銀行回單，沒有發票，都是些手續費和利息收入，共計252.47元，老師這個數需要填到納稅調整項目明細表里嗎

maize老師 解答

2019-04-23 10:31

那需要填寫在納稅調整事項中其他

白雪 追問

2019-04-23 10:34

需要填寫在納稅調整項目明細表里第幾行里的其他啊老師

maize老師 解答

2019-04-23 10:36

納稅調整事項中的其他，你這個這個納稅調整事項下面有一個其他