高興的酸奶 追問

2019-04-22 16:24

比如維修費，綠化維保我應該放成本還是費用？

高興的酸奶 追問

2019-04-22 16:26

實際操作中物業服務人員的工資放應付職工薪酬轉管理費用算錯嗎

鄒老師 解答

2019-04-22 16:29

你好，具體是什么的維修？
綠化維保是通過成本核算的
物業服務人員的工資放應付職工薪酬轉管理費用是錯的

高興的酸奶 追問

2019-04-22 16:31

弱點維修

鄒老師 解答

2019-04-22 16:31

你好，弱電維修屬于物業服務成本的

高興的酸奶 追問

2019-04-22 16:33

就是日常維修維護的就放成本，對嗎？

鄒老師 解答

2019-04-22 16:34

你好，需要看具體是什么維修，并不是所有維修都是計入成本的

高興的酸奶 追問

2019-04-22 16:41

那比如道路有坑洼，維修買的水泥黃沙呢

鄒老師 解答

2019-04-22 16:45

你好，這個也是計入成本核算的

高興的酸奶 追問

2019-04-22 16:47

那什么樣的維修是放費用的？

鄒老師 解答

2019-04-22 16:51

你好，比如單位的固定資產維修就計入費用核算

高興的酸奶 追問

2019-04-22 17:56

老師，麻煩您再幫我看看這個問題好嗎，這是審計后發給我的，然后我現在需要做些什么。賬上需要寫分錄調整嗎

鄒老師 解答

2019-04-22 17:57

你好，調整之前年度的損益應當通過以前年度損益調整科目核算才是的，而不是通過營業總成本

高興的酸奶 追問

2019-04-22 18:00

第一張沒有紅字標注的表是審計完之后給我們的那個表。然后他說只有第一個是需要調至賬面上調的，然后其他的都不用調。

鄒老師 解答

2019-04-22 18:02

你好，根據你之前的賬務處理分錄，結合正確的分錄，做相應調整分錄就是了

高興的酸奶 追問

2019-04-22 18:03

第一筆賬上需要調整，其他的不用調整。這樣對嗎，為什么不需要用到以前年度損益調整？

鄒老師 解答

2019-04-22 18:04

你好，需要知道你單位之前錯誤分錄是什么，正確分錄應當是什么，才知道如何調整的
如果是當年損益錯誤，就直接調整
如果跨年，就通過  以前年度損益調整科目調整

高興的酸奶 追問

2019-04-22 18:09

調整分錄表上已經寫出來了，老師我的問題是賬上需要調整是哪幾筆，為什么？麻煩您幫我看一下好嗎，真的感謝

鄒老師 解答

2019-04-22 18:12

你好，你給的圖片每一筆都需要做調整分錄啊

高興的酸奶 追問

2019-04-23 09:01

是的。圖片是需要調整的5筆分錄。可是他說不是5比都要調賬，也就是賬上不用調。我不明白。如果賬上不調，那報表不是對不上嗎？

鄒老師 解答

2019-04-23 09:02

你好，先做賬務調整，然后做報表數據相應調整