郭老師 解答

2019-04-22 14:05

做的就不對，你有代收代付協議嗎？

郭老師 解答

2019-04-22 14:07

是的，有委托收款才可以你那么做
他這個做的不對

郭老師 解答

2019-04-22 14:21

是的，對的，關鍵你要有委托證明，要不收到出去不一致

郭老師 解答

2019-04-22 14:47

這個運費是你單位支付的，借銷售費用/庫存商品貸銀存

郭老師 解答

2019-04-22 14:53

你自己說的做運費發票
代收代付其他應收款或者其他應付款
他那個做法不對，建議你問下他本人

郭老師 解答

2019-04-22 14:59

代收代付不需要發票做往來，分錄你自己都寫了

郭老師 解答

2019-04-22 15:13

和個人負擔的社保類似

郭老師 解答

2019-04-22 15:23

按會計準則記賬

sail 追問

2019-04-22 14:03

是的，代收代付的

sail 追問

2019-04-22 14:04

我有點看不明白這個分錄

sail 追問

2019-04-22 14:06

代收應該是，借銀行存款，貸其他應付款，代付，應該是借其他應付款，貸銀行存款。我理解的是這樣子。所以，這個分錄還有個其他應收款，我就看不明白了

sail 追問

2019-04-22 14:10

要不就是，先墊付錢，借，其他應收款，貸銀行存款，收到錢，再做借銀行存款，借其他應收款，對不，老師？

sail 追問

2019-04-22 14:36

好的，謝謝老師。

sail 追問

2019-04-22 14:38

剛才，我發的那個照片的分錄，不是對沖，應該做得是運費發票。可是，運費發票怎么會這么做，老師，我理解不了

sail 追問

2019-04-22 14:48

我單位是代收代付

sail 追問

2019-04-22 14:50

所以不能做銷售費用，或庫存商品

sail 追問

2019-04-22 14:58

對的，就是做運費發票

sail 追問

2019-04-22 14:59

本人都走了，不干了，我也不認識，所以才問您

sail 追問

2019-04-22 15:08

老師，這個代收代付，是不是就和工資里邊，個稅代扣代繳是一樣的呢？

sail 追問

2019-04-22 15:13

我們這個單位好像是必須做往來，因為代收之后，不是直接付出去的。

sail 追問

2019-04-22 15:14

代收以后，通過運費發票沖帳，反正看的我都懵了！看不懂這個分錄