Stars。???? 追问

2019-04-22 13:29

圖片傳不上來

張艷老師 解答

2019-04-22 13:30

您這是要算什么呢？增值稅稅率怎么還8%，是不是和對方協商稅點了呢？

Stars。???? 追问

2019-04-22 13:32

老師，我們是掛靠公司的勞務公司，比如說這個增值稅發票抵扣，我們交了398120剩下的是掛靠公司抽我們1.2個點，但是我們當期的進項稅額是102570，我們不應該是398120減去102570嗎，它怎么把管理費算在了小計里面連同加管理費再減去進項

Stars。???? 追问

2019-04-22 13:34

這是上個月的，增值稅稅率預繳了2個點，掛靠公司是交7個點嗎

張艷老師 解答

2019-04-22 14:32

抱歉，實務中沒有接觸過掛靠業務，這個真沒有思路幫您解答。