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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-22 09:57

您好
一般納稅人的工資可以當月計提當月發放

哆哆麻麻呀 追問

2019-04-22 10:00

還有就是增值稅月底必須做結轉嗎?不結轉可以嗎

bamboo老師 解答

2019-04-22 10:04

如果您銷項大于進項 應該結轉 進項大于銷項可以不

哆哆麻麻呀 追問

2019-04-22 10:07

進賬進來時,應交稅金~應交增值稅~進項稅額            開票時,應交稅金~應交增值稅~銷項稅額     
              只做這兩步可以嗎?          還是需要轉出應交增值稅

bamboo老師 解答

2019-04-22 10:11

需要轉出未交增值稅

哆哆麻麻呀 追問

2019-04-22 10:15

具體分錄是這樣嗎?月末
銷項大于進項:借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅        貸:應交稅金-未交增值稅

bamboo老師 解答

2019-04-22 10:18

是的 這樣寫分錄正確

哆哆麻麻呀 追問

2019-04-22 10:29

那支付增值稅的時候   就是   借記應交稅金-未交增值稅   貸記銀行存款或是現金對吧

bamboo老師 解答

2019-04-22 10:29

是的 這樣寫分錄對的

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相關問題討論
可以這樣計提發放的。
2019-01-15 16:14:15
您好 一般納稅人的工資可以當月計提當月發放
2019-04-22 09:57:13
你好 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2019-02-14 15:15:28
您好 一般納稅人工資應該先計提 然后發放
2021-02-04 21:13:50
你好不需要做賬務處理,實際抵減才做, 月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
2022-03-26 15:06:05
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