會計小白_ph689039 追問

2019-04-20 21:04

有留抵稅額，進項金額不大，不抵扣也不用交稅，這種情況怎么處理呢？

會計小白_ph689039 追問

2019-04-20 21:05

而且現在申報期已過，怎樣本月轉出呢？

岳老師 解答

2019-04-20 21:39

嚴格來講，應當修改申報表。既然有留抵稅額，則不用補稅了。

會計小白_ph689039 追問

2019-04-20 21:41

已經跨月了，沒法修改申報表了呢？

會計小白_ph689039 追問

2019-04-20 21:42

哦對了 會計賬簿里面也沒做轉出處理

岳老師 解答

2019-04-21 20:11

可以到大廳修改申報。賬務也應相應調整。

會計小白_ph689039 追問

2019-04-21 20:24

好的，謝謝老師！

岳老師 解答

2019-04-22 09:29

不客氣，祝工作順利。