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公司其中一個(gè)一般戶已經(jīng)注銷(xiāo)，里面余額轉(zhuǎn)賬至公司基本戶如何寫(xiě)分錄，銀行存款需要增加同級(jí)科目嗎，再來(lái)設(shè)置一般戶，和基本戶，不然銀行存款基本戶每次打報(bào)表都是出來(lái)銀行存款余額跟銀行基本戶不等，已經(jīng)跨年了，如何調(diào)賬？幫我看下調(diào)賬分錄？

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Kim

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-20 17:22

你的銀行存款下面沒(méi)有分基本戶和一般戶就不需要賬務(wù)處理，沒(méi)有分銀行存款明細(xì)的你打印出來(lái)的基本戶肯定對(duì)不上啊，因?yàn)槟愕你y行余額還有一般戶的金額啊

?？岬难劬? 追問(wèn)

2019-04-20 22:45

2017年銀行存款設(shè)二級(jí)科目一般戶和基本戶，一般戶注銷(xiāo)，余額1800.95轉(zhuǎn)到基本戶，做出分錄借貸都是銀行存款1800.95導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表銀行存款資產(chǎn)翻兩倍，所以此后基本戶銀行存款余額再也對(duì)不上，跨年2019年如何調(diào)賬這個(gè)余額1800.95

Kim 解答

2019-04-21 16:46

借貸都是銀行存款不影響的啊

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