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送心意

Kim

職稱中級會計師

2019-04-20 17:22

你的銀行存款下面沒有分基本戶和一般戶就不需要賬務處理,沒有分銀行存款明細的你打印出來的基本戶肯定對不上啊,因為你的銀行余額還有一般戶的金額啊

耍酷的眼睛 追問

2019-04-20 22:45

2017年銀行存款設二級科目一般戶和基本戶,一般戶注銷,余額1800.95轉到基本戶,做出分錄借貸都是銀行存款1800.95導致資產負債表銀行存款資產翻兩倍,所以此后基本戶銀行存款余額再也對不上,跨年2019年如何調賬這個余額1800.95

Kim 解答

2019-04-21 16:46

借貸都是銀行存款不影響的啊

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你的銀行存款下面沒有分基本戶和一般戶就不需要賬務處理,沒有分銀行存款明細的你打印出來的基本戶肯定對不上啊,因為你的銀行余額還有一般戶的金額啊
2019-04-20 17:22:37
?你好 ;? ? 你? 最好是問下軟件售后設置二級科目會不會影響之前的數據; 因為有的軟件你設置了就會影響前面數據的; 如果不影響的話就可以 直接調整的; 對的??
2022-07-07 15:48:06
你好,可以做一張調整記賬憑證,借:銀行存款-建行,貸:銀行存款-基本賬戶,另一個賬戶也同樣方法。有問題歡迎繼續提問,如果這個問題已經明確,請點擊問題已解決,謝謝!
2018-03-29 20:57:57
你好,登記銀行存款一般戶日記賬的借方就是了?
2021-08-28 08:49:41
是的,只寫一個分錄就可以了
2023-07-07 14:24:23
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