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答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-04-20 12:55

需要，這個不能稅前扣除

典雅的小蝦米 追問

2019-04-20 13:04

那是不是年度的財務報表也要修改一下，把滯納金填到營業外支出里

答疑郭老師 解答

2019-04-20 13:13

財務報表你你在哪里了，如果記營業外支出不用修改了

典雅的小蝦米 追問

2019-04-20 13:16

財務報表里我沒有填這個滯納金，是現在做匯算清繳的時候出來的稅收風險提示跳出來有這個滯納金的，那我是不是應該先把年度的財務報表修改了，然后再填匯算清繳

答疑郭老師 解答

2019-04-20 14:04

是的，財務報表要做上滯納金的

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相關問題討論
需要，這個不能稅前扣除
2019-04-20 12:55:54
這里需要記上5.不可以企業所得稅前扣除
2019-07-03 16:28:53
您好！102010里面的第23行
2017-03-23 17:41:21
您好，是填在105000納稅調整項目表里面的稅收滯納金，做納稅調增。
2020-05-28 15:29:18
您好，算所得稅的時候需要納稅調增，這不能所得稅稅前扣除
2019-04-19 20:13:43
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