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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2019-04-19 14:51
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精選問題
老師你好，這個條例中的所得稅分配表是什么意思，有 問
所得稅分配表是匯總納稅企業在總分機構間分配應繳企業所得稅額的表格。用處在于方便稅務機關征管、企業合規納稅以及協調地區間稅收分配。總公司通常要給分公司，分公司收到后用于納稅申報（按分配稅額申報 ）、會計核算（計入相關科目 ）、留存備查（供稅務檢查 ）。若分公司無法提供，會被視同獨立納稅人納稅，身份一年不變，企業組織結構改變時需按規定報送證據供稅務機關重新鑒定。 答
公司正在建養殖大棚碰到風雨天氣遭到損毀，這部分 問
- 計入營業外支出：如果損毀是由于不可抗力等非正常原因造成，且該部分損失無法通過修復等方式再計入資產成本，那么應將這部分支出計入“營業外支出”。比如，遭遇罕見的狂風暴雨，致使大棚嚴重損毀且已無修復價值，那么這部分已投入但無法形成資產的成本費用，應作為營業外支出核算。 答
老師，我們公司是昆明的，一般納稅人（中小企業），屬于建 問
資金周轉困難可以申請緩交 答
老師，您好！現在4月份申報工資薪金所得，是填3月份已 問
是填3月份已支付的工資 答
匯總申報企業所得稅的分公司需要計提嗎？如果計提 問
你好，分公司如果當地不需要交，就不需要計提。 答
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sherry 追問
2019-04-19 16:18
宋生老師 解答
2019-04-19 16:33
sherry 追問
2019-04-19 17:13
宋生老師 解答
2019-04-19 17:17