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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-04-18 14:23

不用，你需要交企業(yè)所得稅才做分錄，沒有交不做分錄

郭雪麗 追問

2019-04-18 14:26

交的時候怎么做？

maize老師 解答

2019-04-18 14:27

你之前沒有計提話，那這個做計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
不用，你需要交企業(yè)所得稅才做分錄，沒有交不做分錄
2019-04-18 14:23:51
你好，匯算清繳前，影響所得稅費用，需要有調(diào)整所得稅費用的分錄。匯算清繳后，不影響所得稅費用了。
2020-04-04 08:07:47
你好 走以前年度損益調(diào)整來補計提和繳納分錄就行了
2019-09-29 17:02:44
你好，匯算清繳的結(jié)果有導(dǎo)致補交企業(yè)所得稅嗎？
2020-01-04 17:07:39
你好 這個需要轉(zhuǎn)換器才可以的。 學(xué)堂確實是沒有這個的 ；我之前處理都是買的轉(zhuǎn)換器自己來轉(zhuǎn)換的。
2020-02-27 12:08:27
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