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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-04-17 15:18

你好，借；待處理財產損益  貸；庫存商品
借；其他應收款等科目   貸；待處理財產損益
這個談不上有什么風險

奔奔 追問

2019-04-17 15:21

不是說要將當時抵扣的進項稅轉出，還要將應付賬款轉為收入繳納企業所得稅嗎？

鄒老師 解答

2019-04-17 15:30

你好，如果是管理不善報廢了，是需要做 進項稅額轉出的
這個不涉及應付賬款轉為營業外收入啊

奔奔 追問

2019-04-17 15:40

那我做待處理財產損益不去稅局備案嗎？ 怎么能讓你隨便就把庫存消掉，得有充分的理由才可以

鄒老師 解答

2019-04-17 15:51

你好，如果是盤虧，不需要備案，是可以扣除的
這個是根據實際情況，而不是找某個理由來消庫存

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相關問題討論
你好 ；? ? ?你實際之前銷售庫存出去 ； 你們沒有 用? 進貨的專票抵扣嗎? ?
2022-06-14 18:37:09
你好！確認無票收入或進行報廢，報廢需要企業所得稅清單申報，具體看你們是什么行業
2020-08-08 16:12:58
你好，可以查明具體原因嗎？如果無法查明那就只能是做盤盈處理了
2019-07-10 09:07:13
可增加銷售，同時加大成本結轉金額，消化庫存
2019-04-12 11:04:39
核對每筆的銷售數量有沒對或寫錯了。
2017-02-22 00:16:36
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