請(qǐng)問一般納稅人，5月份開票確認(rèn)收入，服務(wù)行業(yè)。4.5.6.7月都有服務(wù)。4.5月可以把借：管理費(fèi)用工資，改為借：勞務(wù)成本-工資，然后5月確定收入再借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本工資（4.5月相加）。這樣對(duì)嗎？那6.7月也有服務(wù)，是5月這筆收入的售后服務(wù)，那6.7工資還可以做成本嗎

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-17 11:43

你好，你是要收入和成本進(jìn)行配比。你5月份確認(rèn)的收入屬于哪幾個(gè)月的

綠泡泡追問

2019-04-17 11:45

5月收入是4.56.7這4個(gè)月的，可能后續(xù)還會(huì)有

小惑老師解答

2019-04-17 12:12

5月份確認(rèn)怎么還有6.7月份的

綠泡泡追問

2019-04-17 12:21

之后會(huì)有維護(hù)那些，一年內(nèi)免費(fèi)維護(hù)。那后面的可以轉(zhuǎn)成本嗎？還是成本只能往前月份算

小惑老師解答

2019-04-17 12:33

你發(fā)生維護(hù)的時(shí)候在做成本結(jié)轉(zhuǎn)

綠泡泡追問

2019-04-17 17:07

開發(fā)票確認(rèn)收入之后，也可以做勞務(wù)成本-工資，然后結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本嗎？

小惑老師解答

2019-04-17 17:12

是的，你的業(yè)務(wù)還沒有發(fā)生，不能結(jié)轉(zhuǎn)成本，你把6、7月作為預(yù)收不確認(rèn)收入

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