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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-04-17 11:25

你好,沒有計提工資,這是發放工資。

天天向上 追問

2019-04-17 11:30

計提的時候   應該是  借費用   貸應付職工薪酬-工資,   發工資應該   是借應付工資,   貸銀行存款
但是我看寄的資料里面 發工資的時候    借應付工資   貸其他應收, 銀行存款
我不明白   貸其他應收   是什么意思

月月老師 解答

2019-04-17 12:23

你好,其他應收是個人社保部分。

天天向上 追問

2019-04-17 12:32

要回來的代收社保不要單獨寫一個分錄,比如借庫存現金貸其他應收款嗎
合并在一塊的看不明白,你能給我寫個明細點的我看看嗎

月月老師 解答

2019-04-17 13:40

你好
借管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
其他應收款-員工社保
應交稅金-個所稅
社保:
借:其他應收款-員工社保
管理費用-員工社保
貸:銀行存款

天天向上 追問

2019-04-17 14:11

社保如果是當月扣當月的就不要計提了把

月月老師 解答

2019-04-17 20:42

你好,當月扣當月也要計提的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,沒有計提工資,這是發放工資。
2019-04-17 11:25:06
如果你工資計提了 別人幫你代發時借應付職工薪酬貸其他應付款 還他們時借其他應付款貸銀行
2016-06-27 13:30:40
您好 借:其他應收款——個人 貸:銀行存款
2019-09-04 11:14:59
收到?另外人支付給你們?
2021-03-27 06:29:48
你好 看下老師給你發的圖片
2019-09-29 14:28:58
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