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胡老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-17 09:58

1、如果是攤銷錯(cuò)誤必須通過以前年度損益調(diào)整。
2、少攤銷的分錄：
借：以前年度損益調(diào)整
貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
多攤銷的分錄是上述分錄的相反分錄。
然后少攤銷的情況下把以前年度損益調(diào)整的科目余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中：
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
多攤銷的情況下是相反分錄。
注意如果上年度計(jì)提了盈余公積需要同時(shí)調(diào)整盈余公積金。

? ? ? 追問

2019-04-17 10:21

再請(qǐng)教老師一個(gè)個(gè)問題，我的總賬原材料是負(fù)數(shù)，怎么處理

胡老師 解答

2019-04-17 10:23

那你得去看一下原材料的明細(xì)賬，查詢一下負(fù)數(shù)的原因。

? ? ? 追問

2019-04-17 10:28

原材料負(fù)數(shù)怎么辦，有跨年度的

? ? ? 追問

2019-04-17 10:30

上年度暫估入庫沖減的時(shí)候發(fā)生錯(cuò)誤，還有就是科目記錯(cuò)，本年度匯算清繳前該如何調(diào)整

胡老師 解答

2019-04-17 10:35

記賬錯(cuò)誤，做相反分錄沖銷后再做正確的分錄。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好這個(gè)費(fèi)用抵扣了所得稅的嗎 之前分錄怎做的
2021-08-29 22:02:18
1、如果是攤銷錯(cuò)誤必須通過以前年度損益調(diào)整。 2、少攤銷的分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 多攤銷的分錄是上述分錄的相反分錄。 然后少攤銷的情況下把以前年度損益調(diào)整的科目余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中： 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 多攤銷的情況下是相反分錄。 注意如果上年度計(jì)提了盈余公積需要同時(shí)調(diào)整盈余公積金。
2019-04-17 09:58:47
您好，補(bǔ)計(jì)提攤銷即可
2022-01-16 00:01:30
同學(xué)你好，直接把多入的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用紅字沖銷就可以了
2020-09-14 10:43:13
你好，發(fā)生需要分別計(jì)入 A B C ，攤銷才可以分別計(jì)入相應(yīng)明細(xì)的 而且攤銷借方一般是設(shè)置具體明細(xì)，而不是設(shè)置 -長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷這個(gè)明細(xì)
2018-11-21 16:42:25
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