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送心意

胡老師

職稱注冊會計師

2019-04-17 09:58

1、如果是攤銷錯誤必須通過以前年度損益調(diào)整。
2、少攤銷的分錄:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:長期待攤費用
多攤銷的分錄是上述分錄的相反分錄。
然后少攤銷的情況下把以前年度損益調(diào)整的科目余額轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤中:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
多攤銷的情況下是相反分錄。
注意如果上年度計提了盈余公積需要同時調(diào)整盈余公積金。

? ? ? 追問

2019-04-17 10:21

再請教老師一個個問題,我的總賬原材料是負(fù)數(shù),怎么處理

胡老師 解答

2019-04-17 10:23

那你得去看一下原材料的明細(xì)賬,查詢一下負(fù)數(shù)的原因。

? ? ? 追問

2019-04-17 10:28

原材料負(fù)數(shù)怎么辦,有跨年度的

? ? ? 追問

2019-04-17 10:30

上年度暫估入庫沖減的時候發(fā)生錯誤,還有就是科目記錯,本年度匯算清繳前該如何調(diào)整

胡老師 解答

2019-04-17 10:35

記賬錯誤,做相反分錄沖銷后再做正確的分錄。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好這個費用抵扣了所得稅的嗎 之前分錄怎做的
2021-08-29 22:02:18
1、如果是攤銷錯誤必須通過以前年度損益調(diào)整。 2、少攤銷的分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:長期待攤費用 多攤銷的分錄是上述分錄的相反分錄。 然后少攤銷的情況下把以前年度損益調(diào)整的科目余額轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤中: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 多攤銷的情況下是相反分錄。 注意如果上年度計提了盈余公積需要同時調(diào)整盈余公積金。
2019-04-17 09:58:47
您好,補計提攤銷即可
2022-01-16 00:01:30
同學(xué)你好,直接把多入的長期待攤費用紅字沖銷就可以了
2020-09-14 10:43:13
你好,發(fā)生需要分別計入 A B C ,攤銷才可以分別計入相應(yīng)明細(xì)的 而且攤銷借方一般是設(shè)置具體明細(xì),而不是設(shè)置 -長期待攤費用攤銷這個明細(xì)
2018-11-21 16:42:25
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