老師您好:我想咨詢(xún)下，我公司1月份開(kāi)了一張紅字信息表，2月份申報(bào)增值稅已正常進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)。3月份對(duì)方反應(yīng)紅字信息表有問(wèn)題，進(jìn)行了前期紅字信息表作廢，并在3月底重新開(kāi)具了一張紅字信息表。我想問(wèn)，1.作廢的紅字信息表那個(gè)月的增值稅需要做更正申報(bào)嗎？2.本月申報(bào)的增值稅還需不需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？謝謝

文文老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-17 09:25

1.作廢的紅字信息表那個(gè)月的增值稅不需要做更正申報(bào)
2.本月申報(bào)的增值稅不需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，已在2月份申報(bào)增值稅正常進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)

小王子（牛牛）追問(wèn)

2019-04-17 09:40

是不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出只做一次？不管這個(gè)紅字信息表是否作廢重開(kāi)？

文文老師解答

2019-04-17 09:48

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出只做一次，不管這個(gè)紅字信息表是否作廢重開(kāi)

小王子（牛牛）追問(wèn)

2019-04-17 09:50

哎，我這邊的稅局既然讓我做更正申報(bào)。那怎么解決？

文文老師解答

2019-04-17 10:07

有解釋說(shuō)：已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

小王子（牛牛）追問(wèn)

2019-04-17 10:24

說(shuō)了

文文老師解答

2019-04-17 10:56

如果更正申報(bào)，那已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的如何填報(bào)處理，這個(gè)問(wèn)題也一并問(wèn)了

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