萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 17:02

借：本年利潤 貸：固定資產？
應該說費用的 收入的
收入費用類科目都要結轉

鄒老師 解答

2019-04-16 17:06

你好，一般是沒有這個分錄的
損益科目是結轉之后沒有余額
其他科目也需要結轉，只是結轉是把余額結轉到次月，不需要做結轉分錄而已

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 17:12

結轉到次月的 我們就不說了
就資產負債表現在不平 應該也就是沒有把收入和支出的部分結轉是吧

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 17:13

怎么不平

鄒老師 解答

2019-04-16 17:41

你好，不平的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 17:53

沒有

鄒老師 解答

2019-04-16 17:57

你好，那就需要去檢查你報表數據是否都正確了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-16 18:05

試算平衡表都是平的
根據試算平衡表填的資產負債表就不平了

鄒老師 解答

2019-04-16 18:07

你好，你需要檢查報表是否有填寫錯誤，特別是未分配利潤