有個問題想咨詢一下，就是所得稅年報，很多項目找不到對應的比如長期待攤費用是裝修費，但是沒有對應項目

梅老師

職稱： ,注冊會計師,稅務師,中級會計師

2019-04-16 15:57

您好，長期待攤費用在財務報表中應該有單獨列報的。

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我裝修費入賬借長期待攤費用--裝修費應交稅費 ----應交增值稅（進項稅額）貸銀行存款式分攤裝修費時用借：管理費用-裝修費貸：長期待攤費用--裝修費用，還是借：管理費用—裝修費攤銷貸：長期待攤費用 --裝修費用這兩個在攤銷時怎么區分？

討論
長期待攤費用的分錄：借：長期待攤費用-裝修費 10萬，貸銀行存款10萬。攤銷時間2年，借：管理費用-裝修費4166.67，貸長期待攤費用-裝修費

討論
您好，老師，公司改建裝修期間，裝修費以工資形式發放給工人，報個人所得稅，那裝修費是做管理費用-工資，還是長期待攤費用呢？

討論
69. 根據企業所得稅法的相關規定，下列關于長期待攤費用的表述，正確的有（）。A.外購房屋發生的裝修費用不得作為長期待攤費用計算攤銷在稅前扣除B.已足額提取折舊的固定資產的改建支出應作為長期待攤費用計算攤銷在稅前扣除C.租入固定資產的改建支出應作為長期待攤費用計算攤銷在稅前扣除D.固定資產的大修理支出應作為長期待攤費用計算攤銷在稅前扣除E.企業的籌辦費用支出只能作為長期待攤費用計算攤銷在稅前扣除問題：1.C和D,為什么也對，C不應是長期待攤費用，是不是應該租期內；D固定資產，未折舊提完，應計入成本；已提完折舊，長期待攤費用2年以上，應該具體說明啊；2，長期待攤費用指的是多久

討論
請問老師，去年我們虧損45萬，今年4-6月收入50萬，費用大概30萬左右，因為跨年的，所以費用按5個月平攤出去，但是有一筆是裝修費9萬，我從預付款里轉出記入長期待攤費用里了，那我的成本里不顯示這筆，是不是就需要繳納所得稅了？

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