111 追問

2019-04-16 14:05

是只需要做補做分錄就可以嗎

梅老師 解答

2019-04-16 14:06

您好，補做分錄，自動生成財務報表。

111 追問

2019-04-16 14:07

那這個未分配利潤，應該要調以前年度的報表吧。要不鏈接不上

梅老師 解答

2019-04-16 14:08

您好，這個未分配利潤是影響資產(chǎn)負債表未分配利潤的

111 追問

2019-04-16 14:24

這個匯算清繳報年報的時候，比如果年初是30萬。調整了未分配利潤-5萬。今年的利潤 是10萬，未分配利潤就直接是35萬，如果未分配利潤按年初來算不應該是40萬嗎 （年初30萬+本年利潤10萬），這樣是不是就應該調整去年報表，把未分配利潤調為25萬，因為去的年年報在匯算清繳時，已經(jīng)報送了，這樣不用去改嗎

梅老師 解答

2019-04-16 14:32

您好，會計做賬是不需要調整年初未分配利潤的，只需要影響當年資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤即可。

111 追問

2019-04-16 14:52

就是說在稅局報年報，也不用調整去年的未分配利潤 .好復雜，我還以為要調。每年報年報都會要補交稅，那不是每年都要去調去年的報表

梅老師 解答

2019-04-16 14:55

您好，去年報表不用動，今年資產(chǎn)負債表的年初數(shù)也不用動。