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送心意

梅老師

職稱,注冊會計師,稅務師,中級會計師

2019-04-16 13:53

您好,分錄是一,,借以前年度損益調整,貸應交所得稅二,借應交所得稅,貸銀行存款,三,借未分配利潤,貸以前年度損益調整,一共三分錄

111 追問

2019-04-16 14:05

是只需要做補做分錄就可以嗎

梅老師 解答

2019-04-16 14:06

您好,補做分錄,自動生成財務報表。

111 追問

2019-04-16 14:07

那這個未分配利潤,應該要調以前年度的報表吧。要不鏈接不上

梅老師 解答

2019-04-16 14:08

您好,這個未分配利潤是影響資產負債表未分配利潤的

111 追問

2019-04-16 14:24

這個匯算清繳報年報的時候,比如果年初是30萬。調整了未分配利潤-5萬。今年的利潤 是10萬,未分配利潤就直接是35萬,如果未分配利潤按年初來算不應該是40萬嗎 (年初30萬+本年利潤10萬),這樣是不是就應該調整去年報表,把未分配利潤調為25萬,因為去的年年報在匯算清繳時,已經報送了,這樣不用去改嗎

梅老師 解答

2019-04-16 14:32

您好,會計做賬是不需要調整年初未分配利潤的,只需要影響當年資產負債表的年末未分配利潤即可。

111 追問

2019-04-16 14:52

就是說在稅局報年報,也不用調整去年的未分配利潤 .好復雜,我還以為要調。每年報年報都會要補交稅,那不是每年都要去調去年的報表

梅老師 解答

2019-04-16 14:55

您好,去年報表不用動,今年資產負債表的年初數也不用動。

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您好,分錄是一,,借以前年度損益調整,貸應交所得稅二,借應交所得稅,貸銀行存款,三,借未分配利潤,貸以前年度損益調整,一共三分錄
2019-04-16 13:53:44
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整 做分錄,不用調整之前報表
2019-04-16 15:16:05
你好 你是上年的收入少做了嗎
2020-05-14 10:47:12
你好!你直接把成本調低點就好了
2019-04-30 16:13:02
你好,分錄是 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款 這個不涉及到調整的 只是影響資產負債表期末未分配利潤,貨幣資金數據 不影響匯算清繳表格的填寫的
2018-05-24 10:12:34
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