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送心意

梅老師

職稱(chēng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-16 13:53

您好,分錄是一,,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交所得稅二,借應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,三,借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,一共三分錄

111 追問(wèn)

2019-04-16 14:05

是只需要做補(bǔ)做分錄就可以嗎

梅老師 解答

2019-04-16 14:06

您好,補(bǔ)做分錄,自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表。

111 追問(wèn)

2019-04-16 14:07

那這個(gè)未分配利潤(rùn),應(yīng)該要調(diào)以前年度的報(bào)表吧。要不鏈接不上

梅老師 解答

2019-04-16 14:08

您好,這個(gè)未分配利潤(rùn)是影響資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的

111 追問(wèn)

2019-04-16 14:24

這個(gè)匯算清繳報(bào)年報(bào)的時(shí)候,比如果年初是30萬(wàn)。調(diào)整了未分配利潤(rùn)-5萬(wàn)。今年的利潤(rùn) 是10萬(wàn),未分配利潤(rùn)就直接是35萬(wàn),如果未分配利潤(rùn)按年初來(lái)算不應(yīng)該是40萬(wàn)嗎 (年初30萬(wàn)+本年利潤(rùn)10萬(wàn)),這樣是不是就應(yīng)該調(diào)整去年報(bào)表,把未分配利潤(rùn)調(diào)為25萬(wàn),因?yàn)槿サ哪昴陥?bào)在匯算清繳時(shí),已經(jīng)報(bào)送了,這樣不用去改嗎

梅老師 解答

2019-04-16 14:32

您好,會(huì)計(jì)做賬是不需要調(diào)整年初未分配利潤(rùn)的,只需要影響當(dāng)年資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤(rùn)即可。

111 追問(wèn)

2019-04-16 14:52

就是說(shuō)在稅局報(bào)年報(bào),也不用調(diào)整去年的未分配利潤(rùn) .好復(fù)雜,我還以為要調(diào)。每年報(bào)年報(bào)都會(huì)要補(bǔ)交稅,那不是每年都要去調(diào)去年的報(bào)表

梅老師 解答

2019-04-16 14:55

您好,去年報(bào)表不用動(dòng),今年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)也不用動(dòng)。

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您好,分錄是一,,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交所得稅二,借應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,三,借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,一共三分錄
2019-04-16 13:53:44
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 做分錄,不用調(diào)整之前報(bào)表
2019-04-16 15:16:05
你好 你是上年的收入少做了嗎
2020-05-14 10:47:12
你好!你直接把成本調(diào)低點(diǎn)就好了
2019-04-30 16:13:02
你好,分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 這個(gè)不涉及到調(diào)整的 只是影響資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn),貨幣資金數(shù)據(jù) 不影響匯算清繳表格的填寫(xiě)的
2018-05-24 10:12:34
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