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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-04-16 13:00

是的,這個需要和利潤表上面利潤總額一樣

欣欣 追問

2019-04-16 13:03

可預繳報表中應納所得稅額
,減免所得稅額不對

欣欣 追問

2019-04-16 13:04

欣欣 追問

2019-04-16 13:05

24271.84×0.08×0.2×0.5=97.09

欣欣 追問

2019-04-16 13:06

減免所得稅額自動填上135.92,不知道怎么來

欣欣 追問

2019-04-16 13:07

老師在嗎

maize老師 解答

2019-04-16 13:07

你不是679.6么,你這個0.08這個是啥

欣欣 追問

2019-04-16 13:08

上面計算的是企業應交所得

欣欣 追問

2019-04-16 13:09

企業所得稅

欣欣 追問

2019-04-16 13:09

不知道哪兒錯

maize老師 解答

2019-04-16 13:09

你這個表上面沒有0.08啊,你左邊可以截圖全點么

欣欣 追問

2019-04-16 13:16

怎么發不了圖片

欣欣 追問

2019-04-16 13:17

表上面沒有,但我是小微企業

maize老師 解答

2019-04-16 13:24

那你這個咋來的,你按你們實際利潤額的5%交企業所得稅,減免是實際利潤額20%

欣欣 追問

2019-04-16 13:26

我是核定征收,

欣欣 追問

2019-04-16 13:27

開票不含稅收入x0.08×0.2×0.5

欣欣 追問

2019-04-16 13:30

以前都是這樣交的,

maize老師 解答

2019-04-16 13:31

a是查賬,b才是核定啊,你給我表上面顯示是查賬

欣欣 追問

2019-04-16 13:31

這照片看得清楚?

欣欣 追問

2019-04-16 13:32

我也不知道,用cA鑰匙報稅盤就是這樣

maize老師 解答

2019-04-16 13:32

這個是查賬,按你們利潤表填寫

欣欣 追問

2019-04-16 13:35

這個表中減免所得稅應該是97.09,但表中自帶出來135.92,也

欣欣 追問

2019-04-16 13:36

也更改不

maize老師 解答

2019-04-16 13:38

按你們實際利潤額的5%交企業所得稅,減免是實際利潤額20%

欣欣 追問

2019-04-16 13:39

哦,不會錯吧,以前一直都是按收入X0.08

maize老師 解答

2019-04-16 13:46

但是你這個是查賬啊,查賬就沒0.08

欣欣 追問

2019-04-16 13:47

這樣的情況,要向稅務局求證嗎?

maize老師 解答

2019-04-16 13:54

你這個表上面顯示是查賬,不知道你咋認為你們是核定

欣欣 追問

2019-04-16 13:57

自公司開張以來都是核定征收,

欣欣 追問

2019-04-16 13:58

而且我們業務量很

欣欣 追問

2019-04-16 13:58

欣欣 追問

2019-04-16 14:00

這個月只需交企業所得稅和印花稅,免征增值稅,我是交97.09,還是交33.9

maize老師 解答

2019-04-16 14:02

你問下你稅局確定吧,你給我截圖就是查賬

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,需要申報企業所得稅的,只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
你好,可以簡單這樣理解,以這個金額為計算起點
2020-12-18 16:14:43
你好!這個就要看是什么原因產生的收入了
2019-01-11 14:57:29
你好,利潤總額就是填寫9月份利潤表的利潤總額本年累計金額
2019-10-14 17:33:28
您好,是按照利潤表里利潤總額申報的
2021-01-15 16:50:10
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