欣欣 追問

2019-04-16 13:03

可預繳報表中應納所得稅額
，減免所得稅額不對

欣欣 追問

2019-04-16 13:04

欣欣 追問

2019-04-16 13:05

24271.84×0.08×0.2×0.5=97.09

欣欣 追問

2019-04-16 13:06

減免所得稅額自動填上135.92，不知道怎么來

欣欣 追問

2019-04-16 13:07

老師在嗎

maize老師 解答

2019-04-16 13:07

你不是679.6么，你這個0.08這個是啥

欣欣 追問

2019-04-16 13:08

上面計算的是企業應交所得

欣欣 追問

2019-04-16 13:09

企業所得稅

欣欣 追問

2019-04-16 13:09

不知道哪兒錯

maize老師 解答

2019-04-16 13:09

你這個表上面沒有0.08啊，你左邊可以截圖全點么

欣欣 追問

2019-04-16 13:16

怎么發不了圖片

欣欣 追問

2019-04-16 13:17

表上面沒有，但我是小微企業

maize老師 解答

2019-04-16 13:24

那你這個咋來的，你按你們實際利潤額的5%交企業所得稅，減免是實際利潤額20%

欣欣 追問

2019-04-16 13:26

我是核定征收，

欣欣 追問

2019-04-16 13:27

開票不含稅收入x0.08×0.2×0.5

欣欣 追問

2019-04-16 13:30

以前都是這樣交的，

maize老師 解答

2019-04-16 13:31

a是查賬，b才是核定啊，你給我表上面顯示是查賬

欣欣 追問

2019-04-16 13:31

這照片看得清楚？

欣欣 追問

2019-04-16 13:32

我也不知道，用cA鑰匙報稅盤就是這樣

maize老師 解答

2019-04-16 13:32

這個是查賬，按你們利潤表填寫

欣欣 追問

2019-04-16 13:35

這個表中減免所得稅應該是97.09，但表中自帶出來135.92，也

欣欣 追問

2019-04-16 13:36

也更改不

maize老師 解答

2019-04-16 13:38

按你們實際利潤額的5%交企業所得稅，減免是實際利潤額20%

欣欣 追問

2019-04-16 13:39

哦，不會錯吧，以前一直都是按收入X0.08

maize老師 解答

2019-04-16 13:46

但是你這個是查賬啊，查賬就沒0.08

欣欣 追問

2019-04-16 13:47

這樣的情況，要向稅務局求證嗎？

maize老師 解答

2019-04-16 13:54

你這個表上面顯示是查賬，不知道你咋認為你們是核定

欣欣 追問

2019-04-16 13:57

自公司開張以來都是核定征收，

欣欣 追問

2019-04-16 13:58

而且我們業務量很

欣欣 追問

2019-04-16 13:58

少

欣欣 追問

2019-04-16 14:00

這個月只需交企業所得稅和印花稅，免征增值稅，我是交97.09，還是交33.9

maize老師 解答

2019-04-16 14:02

你問下你稅局確定吧，你給我截圖就是查賬