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翟老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-04-15 17:23

您好！通過以前年度損益調整轉一下好了，問題不大的

靳 追問

2019-04-15 17:38

借:應付職工薪酬-工資  11000
貸:以前年度損益調整    11000
借:以前年度損益調整   11000
貸:利潤分配-未分配利潤   11000,
老師，這樣做對嗎？

翟老師 解答

2019-04-15 18:25

不對啊！您平時計提工資怎么做會計分錄的

靳 追問

2019-04-15 18:27

借:管理費用  11000
貸:應付職工薪酬   11000

翟老師 解答

2019-04-15 18:31

把管理費用改為以前年度損益調整就好了，然后再把以前轉到未分配利潤

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相關問題討論
同學你好 借，應付職工薪酬 貸，營業外收入；
2021-07-10 14:44:05
你好同學，如果直接從工資里扣，分錄 借：應付職工薪酬 貸：營業外收入
2019-11-12 11:32:24
你好，可以補充計提，借管理費用，貸應付職工薪酬－－工資
2019-08-29 09:06:44
您好！通過以前年度損益調整轉一下好了，問題不大的
2019-04-15 17:23:51
你好，扣的錢可以在工資表體現扣款，按扣款之后的工資計提
2018-12-18 10:55:09
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