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希老師

職稱： 初級會計師

2019-04-15 11:43

當月的工資可以先計提，下??發放后，比對計提與發放的差額，結轉差異！

JOJOZM 追問

2019-04-15 11:44

老師可以講解的詳細點嗎？

希老師 解答

2019-04-15 12:03

計提時： 
借：主營業務成本   
貸：應付職工薪酬 
支付時： 
借：應付職工薪酬 
貸銀行存款 
結轉時： 
借：應付職工薪酬（計提與發放差額） 
貸：主營業務成本額（計提與發放差額）（多計提按計提分錄負數顯示，少計提按計提分錄正數表示）

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相關問題討論
當月的工資可以先計提，下??發放后，比對計提與發放的差額，結轉差異！
2019-04-15 11:43:16
你好！沒明白你的意思，一般只需要計提的時候做工資，然后簽工資表就可以了。
2019-04-15 11:45:03
你好，嚴格來說當然是不行的
2016-12-26 10:37:31
不是的 發工資的次月報個稅 這個月申報的是一月份發放的
2020-02-28 12:26:38
3000*7/24
2017-04-11 10:07:26
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