佚名 追問

2019-04-15 10:45

匯算清繳還沒做

暖暖老師 解答

2019-04-15 10:47

那暫時不可以，有先后順序的

佚名 追問

2019-04-15 10:57

就是我要先申報年報然后再申報第一季度的季報嗎？

暖暖老師 解答

2019-04-15 11:02

是的餓，有先后順序的這個情況

佚名 追問

2019-04-15 11:10

小規模支付稅控盤維護費的分錄是這樣嗎？借：管理費用-辦公費，貸：現金

佚名 追問

2019-04-15 11:12

小規模不是不能抵減增值稅嗎？怎么還有：借：應交稅費-銷項稅額，貸：營業外收入-減免稅額

暖暖老師 解答

2019-04-15 11:19

你的分錄是正確的

佚名 追問

2019-04-15 11:31

小規模不是不能抵減增值稅嗎？怎么還有：借：應交稅費-銷項稅額，貸：營業外收入-減免稅額

暖暖老師 解答

2019-04-15 11:31

稅控盤是可以減免的在表四

佚名 追問

2019-04-15 17:57

這樣嗎？

暖暖老師 解答

2019-04-16 08:31

企業發生技術維護費，按實際支付或應付的金額，

借：管理費用等

貸：銀行存款等

按規定抵減的增值稅應納稅額，

借：應交稅費——應交增值稅(減免稅款)

貸：管理費用等

小規模納稅人：

借：應交稅費——應交增值稅

貸：管理費用等

佚名 追問

2019-04-16 08:38

金蝶系統要選至最小科目，應該選什么三級科目

暖暖老師 解答

2019-04-16 09:12

哪一個科目的三級科目

佚名 追問

2019-04-16 09:13

應交稅費應交增值稅的三級科目

暖暖老師 解答

2019-04-16 09:16

是銷項稅額的三級科目

佚名 追問

2019-04-16 09:18

這兩個可以可以嗎？分錄這樣寫

暖暖老師 解答

2019-04-16 09:20

你的會計分錄是正確的

佚名 追問

2019-04-16 09:21

兩個都可以是嗎？是小規模公司哦，那怎么您告訴我的不一樣

暖暖老師 解答

2019-04-16 10:04

這是很酷實際情況處理