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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-15 09:05

1、紅字發票

借:應收賬款 退票的不含稅數負數

貸:以前年度損益調整 退票的不含稅數負數

應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數
沖回12月份結轉成本

2、借:庫存商品 根據當時的結轉成本(同時增加數量)

貸:以前年度損益調整 根據當時的結轉成本

3、結轉未分配利潤

借:利潤分配-未分配利潤

貸:以前年度損益調整 (余額)

跨年紅沖發票的賬務處理，先做一筆相同沖減掉之前的,然后做一筆當下開的正確的發票金額就可以了。

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相關問題討論
你好，這個月開紅字發票做紅字發票分錄
2020-08-05 10:14:02
紅字發票只能銷售方開，購買方開不了，銷售方做科目不變數字是負數，購買方要是之前認證開紅字信息表上傳之后申報進項稅額轉出 借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數 進項稅額轉出
2019-06-21 16:48:31
是買一贈一中返利品的價格
2018-01-25 09:15:44
你好，就是申請方的不同，賬務處理是一致的
2017-04-14 11:57:49
同學你好 很高興為你解答 你沖銷收入和成本確認的分錄就可以
2022-01-05 10:51:52
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