小譚 追問(wèn)

2019-04-13 12:00

反結(jié)賬，反過(guò)賬，在重新結(jié)轉(zhuǎn)損益？

maize老師 解答

2019-04-13 12:04

是的，需要先反結(jié)賬 發(fā)過(guò)賬，反審核之后再重新做計(jì)提所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)損益

小譚 追問(wèn)

2019-04-13 12:05

好的

小譚 追問(wèn)

2019-04-13 14:08

那第四季度計(jì)提完所得稅費(fèi)用，也計(jì)提完法定盈余公積，在過(guò)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益出報(bào)表了，那把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配是在計(jì)提完所得稅之前做還是？

小譚 追問(wèn)

2019-04-13 14:23

？？

maize老師 解答

2019-04-13 14:24

需需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益，計(jì)提盈余公積，之后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)

小譚 追問(wèn)

2019-04-13 14:26

計(jì)提完所得稅之后要先結(jié)轉(zhuǎn)損益出報(bào)表了，在手動(dòng)錄入計(jì)提法定盈余公積和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配？

maize老師 解答

2019-04-13 14:31

計(jì)提完所得稅之后要先結(jié)轉(zhuǎn)損益出報(bào)表了，在手動(dòng)錄入計(jì)提法定盈余公積和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配？是的

小譚 追問(wèn)

2019-04-13 14:33

手動(dòng)錄完計(jì)提法定盈余公積和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配這兩筆憑證，不需要在結(jié)轉(zhuǎn)什么了吧？本年的賬就完成了吧？

maize老師 解答

2019-04-13 14:34

是的，不用這個(gè)就夠了

小譚 追問(wèn)

2019-04-13 14:35

好的，那我明白了

maize老師 解答

2019-04-13 16:16

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝