老師企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤，為了防止年報(bào)時(shí)多繳的稅款退稅麻煩，再季報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時(shí)把利潤調(diào)成0了！打算年報(bào)時(shí)一塊交，那么沒有預(yù)繳的這塊會(huì)有滯納金嗎？

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2019-04-13 10:04

您好，這是沒有滯納金的，應(yīng)該是匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)的

123 追問

2019-04-13 10:07

好的，老師還有就是那城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，收入月不超10萬，季不超30萬減半征收的政策，是不是超過就不能享受了

文老師解答

2019-04-13 10:31

是的，超過就不可以了，而且減半征收的是針對(duì)小規(guī)模納稅人的

123 追問

2019-04-13 10:40

那老師，我報(bào)完增值稅，報(bào)附加稅時(shí)他自己就默認(rèn)了50%

123 追問

2019-04-13 10:41

那這個(gè)我怎么調(diào)

文老師解答

2019-04-13 10:50

不好意思，我剛在文件又確認(rèn)了一下，這個(gè)和30萬沒有關(guān)系，是小規(guī)模納稅人就可以享受，30萬以下就減免了

文老師解答

2019-04-13 10:51

因?yàn)?0萬以下不需要交增值稅，也就沒有附加稅

精選問題

老師您好，A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表，應(yīng)該如問

相關(guān)數(shù)據(jù)確定：“會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入” 填 1.2 萬；“處置投資的賬面價(jià)值”“處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)” 填 30 萬；“會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置所得或損失” 填 -28.8 萬；“稅收計(jì)算的處置所得” 填 -28.8 萬；“納稅調(diào)整金額（處置環(huán)節(jié)）” 填 0；假設(shè)持有期間無差異，對(duì)應(yīng)欄次填 0。填寫表格：將數(shù)據(jù)填入 A105030 表相應(yīng)欄次，多筆業(yè)務(wù)逐行填并匯總合計(jì)行數(shù)據(jù)。答
老師好！臨時(shí)用工發(fā)票是公司開還是稅務(wù)局開？問

您好，這個(gè)是屬于稅務(wù)局開答
老師好我們的業(yè)務(wù)是這樣子的我們將進(jìn)口到港問

那個(gè)是國內(nèi)代理業(yè)務(wù)，跟國際無關(guān)的哈。答
老師您好公司只有三個(gè)人 9個(gè)人出去玩能報(bào)銷團(tuán) 問

你好，能報(bào)銷團(tuán)建，入福利費(fèi) 答
老師：事故的賠償款支出放在營業(yè)外收入，在匯算清繳問

那個(gè)是其他，不是是罰沒支出答

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