焰焰 追問

2019-04-13 09:09

這個當年抵減就可以吧？

焰焰 追問

2019-04-13 09:10

航天信息維護費當年抵扣增值稅就可以吧，公司還沒有增值稅要交

鄒老師 解答

2019-04-13 09:10

你好，需要在發生費用12個月以內抵扣

焰焰 追問

2019-04-13 09:23

小規模納稅人a類申報，免稅收入減記收入，所得稅減免等優惠明細表，怎么填寫，公司成立以來就一個收入，一個季度就143100元，成本費用就三個月工資，怎么填寫這個表

鄒老師 解答

2019-04-13 09:28

你好，免稅收入減記收入不需要填寫
所得稅減免等優惠明細表如果是小型微利企業，減免稅額=利潤總額*20%

焰焰 追問

2019-04-13 09:28

石油工程有限公司

焰焰 追問

2019-04-13 09:32

一個季度就三個月工資和一個收入，我沒有做過小規模企業，不知道怎么報稅

鄒老師 解答

2019-04-13 09:35

你好，具體是什么稅款的申報呢？

焰焰 追問

2019-04-13 10:33

增值稅

焰焰 追問

2019-04-13 10:35

每月不足三十萬按照百分二十五銷售額再按照百分之二十扣除企業所得稅吧

鄒老師 解答

2019-04-13 10:39

你好，增值稅根據實現的收入情況填寫增值稅申報表就是了
你單位符合小型微利企業條件嗎？

焰焰 追問

2019-04-13 10:40

符合

鄒老師 解答

2019-04-13 10:51

你好，那企業所得稅就是=利潤總額*5%

焰焰 追問

2019-04-13 10:56

老板不愿意交企稅，怎么辦

鄒老師 解答

2019-04-13 11:00

你好，那就只能多做費用，使得賬面虧損了

焰焰 追問

2019-04-13 11:02

他沒有費用單子我怎么給他做

焰焰 追問

2019-04-13 11:02

那能做假嗎？

焰焰 追問

2019-04-13 11:02

他說以后給補？那能行嗎？

鄒老師 解答

2019-04-13 11:06

你好，按規定當然是不能做假的
既然不愿意交稅，就應當提供足夠的費用發票才是的

焰焰 追問

2019-04-13 11:25

那是的

焰焰 追問

2019-04-13 11:26

該怎么辦就怎么辦，我不給他承擔這些風險

鄒老師 解答

2019-04-13 11:28

你好，讓對方提供發票，沒有發票就據實納稅了