那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-04-12 22:22

是去年三月份的，小規模納稅人

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-04-12 22:23

發票對方收了，就是不付發票金額

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-04-12 22:30

讓利兩千元

文老師 解答

2019-04-12 23:27

那或者您用現金做平，或者營業外支出，這種是不可以稅前扣除的

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-04-13 10:15

老師金屬工程公司，合同是加工材料及安裝修理施工，這開票稅收編碼選擇什么？

文老師 解答

2019-04-13 10:31

金屬工程是什么，建筑的嗎

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-04-13 10:58

不銹鋼加工及安裝，一些零星的維修小項目包工包料

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-04-13 10:58

小規模納稅人

文老師 解答

2019-04-13 11:28

如果是加工的話，那就應該是屬于加工勞務

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-04-13 12:16

那稅收編碼選建筑服務還是選擇什么

文老師 解答

2019-04-13 14:04

您好，是應該選擇勞務

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-04-13 17:40

老師，昨天說的營業外支出明細是壞賬損失嗎？

文老師 解答

2019-04-13 20:08

壞賬損失是可以的，但是這不能所得稅稅前扣除

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-04-14 10:07

老師，那減免稅款營業外收入和營業外支出所得稅清算匯繳如何處理，謝謝

文老師 解答

2019-04-14 10:12

營業外收入正常計算所得稅，營業外支出具體看你是什么支出，是否可以稅前扣除對，不能稅前扣除的需要納稅調整

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-04-14 10:14

老師的意思，調增項，營業外支出不合規的。營業外收入減免稅款要不要在哪張表中列支減免項

文老師 解答

2019-04-14 10:18

不需要，這個營業外收入是需要記入所得的

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-04-14 11:40

老師，一季度所得稅申報表彌補以前年度虧損，金額在哪張表中填寫，系統不自帶

文老師 解答

2019-04-14 11:44

您所得稅匯算清繳的申報表申報了嗎

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-04-14 12:00

老師，固定資產三月份到票，二季度加速折舊可以嗎？

文老師 解答

2019-04-14 12:02

您好，可以的，本來就應該是四月份開始計提折舊