山坡羊 追問

2019-04-12 16:06

老師：您是指分包差額征收嗎？我們沒有，我們只是普通小微企業

山坡羊 追問

2019-04-12 16:08

之前都是填的001表和002表

張艷老師 解答

2019-04-12 16:09

您公司不涉及差額征收的話，是不填寫這個附列資料的。

山坡羊 追問

2019-04-12 16:16

因為以前都是要填寫的

山坡羊 追問

2019-04-12 16:16

那只要填001表，就行了，是嗎？

張艷老師 解答

2019-04-12 16:18

那個附列資料零保存就是了。

山坡羊 追問

2019-04-12 16:21

老師：如果要填寫的話：第5欄全部含稅收入：是不是代開票金額和普票金額相加？

張艷老師 解答

2019-04-12 16:24

是的，是要填寫含稅金額的。這個金額是關于差額征收業務的金額。不是您說的這個“代開票金額和普票金額相加”
一定要記得是“差額”征收才填寫附列資料的。

山坡羊 追問

2019-04-12 16:27

老師，這個表的截圖

山坡羊 追問

2019-04-12 16:27

那為什么之前都要填寫，之前我們也不是差額征收？

張艷老師 解答

2019-04-12 16:31

這個附列資料是涉及差額征稅才填寫的，不涉及的話，是不填寫的。

山坡羊 追問

2019-04-12 16:34

老師：第一季度  利潤表里  本季累計數和本年累計數的金額是一樣的吧？

張艷老師 解答

2019-04-12 16:35

是的，是一個數字
如果您最初的問題已經解決，請您及時給予評價。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。感謝您的理解！！

山坡羊 追問

2019-04-12 16:36

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-04-12 16:38

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！