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送心意

晶晶老師

職稱中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-04-12 14:17

賬面不需要調整,只調所得稅表。

渡渡鳥 追問

2019-04-12 14:18

賬面上的暫估就放著就行是吧

晶晶老師 解答

2019-04-12 14:19

對,月初的時候紅沖。收到票的時候正式入賬。

渡渡鳥 追問

2019-04-12 14:47

可是好久的了。不會來票了

晶晶老師 解答

2019-04-12 15:01

對于已收貨、已付款、未收票,不應該進行暫估。而應直接按正常采購處理。未來能否取得發票、或者未來取得了發票,都只影響對進項稅金的核算。最好想辦法取得發票。沒有發票有稅務風險。

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相關問題討論
賬面不需要調整,只調所得稅表。
2019-04-12 14:17:23
是否還需要發票 匯算清繳調增后仍需要取得發票,它是重要原始憑證,關乎財務和稅務合規。 取得發票后的情況 會計處理:取得發票后要紅沖暫估,按發票金額重做分錄。 企業所得稅處理:一般有關系且可能涉及調整,可向稅務機關專項申報,申請在費用發生年度扣除,多交稅款可退稅或抵減以后年度稅額。
2025-02-18 11:25:45
你好,如果后面來了發票,那你得調整之前的申報表了
2025-01-09 09:47:26
借庫存商品貸銀行存款 借主營業務成本貸庫存商品
2021-01-10 11:51:52
需要調整,先負數沖了 然后在根據發票做一次
2019-02-15 09:15:58
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