聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 10:44

之前的分錄直接是借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
沒有計(jì)提增值稅 因?yàn)橹白鰞?nèi)賬的，都是沒有計(jì)提的，后來做了外賬就直接這樣報(bào)掉了

宋生老師 解答

2019-04-12 10:45

你好！外帳是按含稅申報(bào)的？

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 10:48

是的，稅務(wù)系統(tǒng)上直接把主營(yíng)業(yè)務(wù)金額輸進(jìn)去增值稅就出來了。

宋生老師 解答

2019-04-12 10:57

您好！嗯。但是你這個(gè)數(shù)據(jù)是應(yīng)該輸入不含稅金額

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 11:04

嗯，應(yīng)該輸入不含稅價(jià)的，但是輸?shù)氖呛悆r(jià)。這個(gè)情況該怎么解決呢

宋生老師 解答

2019-04-12 11:14

你好！這個(gè)你要么去稅務(wù)局撤銷重新申報(bào)。要么就當(dāng)有一部分不開票收入了。

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 11:15

差不多都是無票收入的

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 11:17

可以賬面調(diào)整嗎

宋生老師 解答

2019-04-12 11:18

你好！你賬上可以按你申報(bào)的做收入就可以了。

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 11:26

老師，這句話”你賬上可以按你申報(bào)的做收入就可以了”不是很懂。

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 11:33

一般來說是借：銀行存款 10.3 
 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 0.3。   
但是實(shí)際是做成了
借：銀行存款 10.3 
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10.3   。
那系統(tǒng)上的增值稅就是0.309。實(shí)際繳的也是0.309。實(shí)際繳的時(shí)候做的是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 0.309 
貸銀行存款  0.309
這樣子的話增值稅賬面上就一直有增值稅的余額的，但是一般來說，增值稅的繳納之后余額是要?dú)w為0的。

宋生老師 解答

2019-04-12 11:37

你好！你這個(gè)確實(shí)是做錯(cuò)了。
你現(xiàn)在是不打算去稅務(wù)局改了，準(zhǔn)備改帳是嗎

聰明的小腦瓜子 追問

2019-04-12 11:40

這個(gè)處理方法有哪些呢改賬和去稅務(wù)局嗎

宋生老師 解答

2019-04-12 11:45

你好！你如果去稅務(wù)局，就重新申報(bào)，如果有交稅，就退稅。
如果你不去稅務(wù)局改，就改分錄，當(dāng)有10.3+0.309的收入。