yaya愛學習 追問

2019-04-12 10:06

實際繳納的里邊包含土地使用稅，房產稅嗎，還是只算增值稅附加稅和土地增值稅

QQ老師 解答

2019-04-12 10:12

你好，只要是在應交稅費科目下核算的都包括。

yaya愛學習 追問

2019-04-12 10:33

還有個問題老師，我看著我們2017年度匯算清繳的時侯表A105010實際發生的稅金及附加那里填的數比賬面上的數少180萬，我可以在2018年度匯算清繳的時候把2017年少填的180萬加在2018年實際發生的稅金及附加這個數里嗎

yaya愛學習 追問

2019-04-12 10:35

2018年度實際繳納企業所得稅403萬元，年終12月份的應納稅額為268萬，多交135萬

QQ老師 解答

2019-04-12 11:34

你好，按規定是不用再填寫了。可以申請退稅。

yaya愛學習 追問

2019-04-12 12:20

想在2019年第一季度把多交的稅款抵了，2019年季報應納稅額為160萬，先填報的2018年度匯算清繳，問問填報的時候能把2017年少報的180萬實際發生的稅金及附加加在2018年里嗎

QQ老師 解答

2019-04-12 12:21

你好，一般情況下17年的數據不再計入18年了。

yaya愛學習 追問

2019-04-12 12:23

這樣的話公司就多交稅款了啊，我試填了下，加與不加稅款差著60萬呢

QQ老師 解答

2019-04-12 13:14

17年的應該是在彌補之前的虧損里。也就是后邊的彌補虧損的那個明細表。

QQ老師 解答

2019-04-12 13:14

17年的應該是在彌補之前的虧損里。也就是后邊的彌補虧損的那個明細表。