老師，我公司買了一輛車，然后之前的會(huì)計(jì)把車記入了管理費(fèi)用，現(xiàn)在每月計(jì)提折舊，導(dǎo)致資產(chǎn)為負(fù)數(shù)了，這樣處理對(duì)嗎

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2019-04-11 13:06

您好，這不應(yīng)該是記入管理費(fèi)用的應(yīng)該記入固定資產(chǎn)的

喵主兒 ???? 追問

2019-04-11 13:08

可是會(huì)計(jì)已經(jīng)記入管理費(fèi)用了，而且計(jì)提折舊都折了70000多了，現(xiàn)在資產(chǎn)賬面上是負(fù)數(shù)，這怎么調(diào)賬呀老師

喵主兒 ???? 追問

2019-04-11 13:12

老師，我是不是做個(gè)相反分錄就可以了，把之前記入管理費(fèi)用的現(xiàn)在記入固定資產(chǎn)

文老師解答

2019-04-11 13:56

是的，應(yīng)該把管理費(fèi)用的分錄紅沖了，但是跨年度的需要需要通過以前年數(shù)損益調(diào)整科目

精選問題

公司請(qǐng)人做水電安裝支付了勞務(wù)費(fèi)，幾個(gè)月后個(gè)人代問

同學(xué)你好你付款的當(dāng)月或者次月代扣代繳都可以答
項(xiàng)目組自提交業(yè)務(wù)結(jié)果之日起90日內(nèi)將業(yè)務(wù)工作底問

關(guān)于工作底稿歸檔時(shí)間，規(guī)定是90 日。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，稅務(wù)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)工作底稿應(yīng)當(dāng)自提交業(yè)務(wù)結(jié)果之日起 90 日內(nèi)完成歸檔。答
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人后還能轉(zhuǎn)回小規(guī)模嗎問

你好，現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)回小規(guī)模了答
老師好，所得稅年報(bào)上的資產(chǎn)總額，填平均數(shù)，是哪幾個(gè) 問

您好，這個(gè)是四個(gè)季度的平均數(shù) 答
債務(wù)人不是計(jì)入其他收益嗎？問

你好，這個(gè)應(yīng)該是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。答

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