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文老師

職稱： 中級職稱

2019-04-11 13:06

您好，這不應該是記入管理費用的 應該記入固定資產的

喵主兒 ???? 追問

2019-04-11 13:08

可是會計已經記入管理費用了，而且計提折舊都折了70000多了，現在資產賬面上是負數，這怎么調賬呀老師

喵主兒 ???? 追問

2019-04-11 13:12

老師，我是不是做個相反分錄就可以了，把之前記入管理費用的現在記入固定資產

文老師 解答

2019-04-11 13:56

是的，應該把管理費用的分錄紅沖了，但是跨年度的需要需要通過以前年數損益調整科目

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相關問題討論
你好，應當計入固定資產，然后可以一次性計提折舊 而不是直接計入費用核算
2019-07-10 09:03:17
分錄不平？不應該的，分錄不平憑證都不會讓你保存
2019-04-17 15:28:12
計入”工程施工——間接費用——折舊“科目
2017-06-26 09:16:42
經營租入的設備 所有權不屬于你公司 不提折舊
2015-12-10 09:06:31
固定資產折舊應該是轉入制造費用。
2019-06-10 13:10:37
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