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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-11 11:55

你好,不是同一個明細是不可以對沖的

甜美的紅牛 追問

2019-04-11 12:01

對方公司已經注銷,而且和我公司是同一集團的也不可以?

鄒老師 解答

2019-04-11 12:02

你好,不可以
其他應付款不需要償還就轉為營業外收入就是了

甜美的紅牛 追問

2019-04-11 12:02

那這筆賬該咋處理?

鄒老師 解答

2019-04-11 12:04

你好,借;其他應付款   貸;營業外收入
其他應收款需要收回,如果無法收回,需要做壞賬處理

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相關問題討論
你好,不是同一個明細是不可以對沖的
2019-04-11 11:55:03
你好,集團之間交易一般是關聯交易,對沖一般沒有問題的
2019-04-11 13:39:04
這個需要二級科目是準確的公司名稱
2018-04-27 11:04:34
您好,調整時,把多掛賬分錄,使用紅字沖銷,再按正確的分錄做賬就行了。
2018-04-29 00:04:20
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
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