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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-11 10:38

你好,進項占銷項的比例=1—增值稅稅負率/增值稅稅率
知道稅負率,就可以計算出比例,然后就可以根據這個比例乘以銷項來計算需要多少進項的

小寶貝 追問

2019-04-11 10:41

老師能不能說具體一點,就是我們公司來給客戶168000,9個點的,需要找13個點的材料發票,需要多少怎么算,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-11 10:48

你好,不同稅率的就不能按這個公式計算的
你單位增值稅稅負率控制在多少?

小寶貝 追問

2019-04-11 10:56

我們單位是做建筑的,開給客戶的票都是9個點了,現在,4月1號起,然后找的進項票是13個點的

鄒老師 解答

2019-04-11 10:59

你好,你單位稅負率控制在多少呢,知道稅負率,才可以計算需要多少進項發票抵扣的

小寶貝 追問

2019-04-11 11:02

稅負率不就是9%么,我們是一般納稅人,老師

小寶貝 追問

2019-04-11 11:03

3%,老師

鄒老師 解答

2019-04-11 11:04

你好,9%是稅率,而不是稅負率
稅負率是納稅金額占收入的比例

小寶貝 追問

2019-04-11 11:05

我們公司增值稅稅負是3%,老師

鄒老師 解答

2019-04-11 11:08

你好,那就根據這個計算
銷項不含稅金額*9%-進項不含稅金額*13%=銷項不含稅金額*3%
銷項不含稅金額*6%=進項不含稅金額*13%
代入數據計算就是了

小寶貝 追問

2019-04-11 11:12

老師,銷項不含稅金額和進項不含稅金額怎么算呀

鄒老師 解答

2019-04-11 11:13

你好,銷項不含稅金額=銷項含稅/1.09
進項不含稅金額=進項含稅/1.13

小寶貝 追問

2019-04-11 11:17

而且進項就是不知道呀,怎么算進項不含稅金額

鄒老師 解答

2019-04-11 11:23

你好,銷項不含稅金額*6%=進項不含稅金額*13%
這個等式,知道銷項,只有進項不含稅不知道
進項不含稅金額=銷項不含稅金額*6%/13%

小寶貝 追問

2019-04-11 11:28

老師,為什么要用,銷項不含稅金額×6%呢

鄒老師 解答

2019-04-11 11:30

你好
增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額
而銷項稅額=銷項不含稅金額*9%
進項稅額=進項不含稅金額*13%
增值稅應納稅額=銷項不含稅金額*3%(稅負率是3%)
所以代入數據就是這樣計算的
銷項不含稅金額*9%-進項不含稅金額*13%=銷項不含稅金額*3%
銷項不含稅金額*6%=進項不含稅金額*13%

小寶貝 追問

2019-04-11 11:55

老師,以前我們稅率是10%的時候,我們銷項稅額是這樣算的。不含稅銷售額×0.1

鄒老師 解答

2019-04-11 11:56

你好,10%的時候,銷項稅額=不含稅銷售額×0.1

小寶貝 追問

2019-04-11 11:57

為什么降稅之后進項票算出來更多了呢,老師

小寶貝 追問

2019-04-11 11:57

不是應該更少嗎

鄒老師 解答

2019-04-11 11:59

你好,因為材料抵扣的進項稅額少了,之前16%,現在改成13%,所以需要的進項金額更多的

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相關問題討論
您好,你說的是先開銷項?
2022-07-01 22:41:46
你好,可以不用勾選,你以后需要抵扣的時候再抵扣。
2022-03-01 09:17:53
您好,可以抵扣的,現在對于進項稅額的抵扣期限沒有限制了。
2020-08-10 10:30:52
不能,這個是不能的
2020-06-23 16:51:58
不抵扣勾選就是以后沒法抵扣了 抵扣勾選是你需要填寫35欄的進項稅額
2019-12-11 16:23:02
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