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小寶貝
于2019-04-11 10:37 發(fā)布 ??3977次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-04-11 10:38
你好,進項占銷項的比例=1—增值稅稅負率/增值稅稅率知道稅負率,就可以計算出比例,然后就可以根據(jù)這個比例乘以銷項來計算需要多少進項的
小寶貝 追問
2019-04-11 10:41
老師能不能說具體一點,就是我們公司來給客戶168000,9個點的,需要找13個點的材料發(fā)票,需要多少怎么算,謝謝老師
鄒老師 解答
2019-04-11 10:48
你好,不同稅率的就不能按這個公式計算的你單位增值稅稅負率控制在多少?
2019-04-11 10:56
我們單位是做建筑的,開給客戶的票都是9個點了,現(xiàn)在,4月1號起,然后找的進項票是13個點的
2019-04-11 10:59
你好,你單位稅負率控制在多少呢,知道稅負率,才可以計算需要多少進項發(fā)票抵扣的
2019-04-11 11:02
稅負率不就是9%么,我們是一般納稅人,老師
2019-04-11 11:03
3%,老師
2019-04-11 11:04
你好,9%是稅率,而不是稅負率稅負率是納稅金額占收入的比例
2019-04-11 11:05
我們公司增值稅稅負是3%,老師
2019-04-11 11:08
你好,那就根據(jù)這個計算銷項不含稅金額*9%-進項不含稅金額*13%=銷項不含稅金額*3%銷項不含稅金額*6%=進項不含稅金額*13%代入數(shù)據(jù)計算就是了
2019-04-11 11:12
老師,銷項不含稅金額和進項不含稅金額怎么算呀
2019-04-11 11:13
你好,銷項不含稅金額=銷項含稅/1.09進項不含稅金額=進項含稅/1.13
2019-04-11 11:17
而且進項就是不知道呀,怎么算進項不含稅金額
2019-04-11 11:23
你好,銷項不含稅金額*6%=進項不含稅金額*13%這個等式,知道銷項,只有進項不含稅不知道進項不含稅金額=銷項不含稅金額*6%/13%
2019-04-11 11:28
老師,為什么要用,銷項不含稅金額×6%呢
2019-04-11 11:30
你好增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額而銷項稅額=銷項不含稅金額*9%進項稅額=進項不含稅金額*13%增值稅應納稅額=銷項不含稅金額*3%(稅負率是3%)所以代入數(shù)據(jù)就是這樣計算的銷項不含稅金額*9%-進項不含稅金額*13%=銷項不含稅金額*3%銷項不含稅金額*6%=進項不含稅金額*13%
2019-04-11 11:55
老師,以前我們稅率是10%的時候,我們銷項稅額是這樣算的。不含稅銷售額×0.1
2019-04-11 11:56
你好,10%的時候,銷項稅額=不含稅銷售額×0.1
2019-04-11 11:57
為什么降稅之后進項票算出來更多了呢,老師
不是應該更少嗎
2019-04-11 11:59
你好,因為材料抵扣的進項稅額少了,之前16%,現(xiàn)在改成13%,所以需要的進項金額更多的
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公司可以先開進項發(fā)票給客戶嗎?后面采購原料了有銷項再去抵扣可以嗎?期限是多久?
答: 您好,你說的是先開銷項?
老師,你好,我們公司這月沒有開票,有進項發(fā)票,有幾萬的稅款,我這月抵扣嗎,還是不抵扣,有銷項了在抵扣好呢
答: 你好,可以不用勾選,你以后需要抵扣的時候再抵扣。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月的開的進項發(fā)票可以勾選抵扣6月的銷項嗎
答: 不能,這個是不能的
老師,當月進項發(fā)票抵扣有沒有規(guī)定說,要和當月開出的銷項商品一樣呀
討論
公司一個月內(nèi)開票選擇了簡易計稅開票也選擇了一般計稅開票,是不是收到的進項發(fā)票只能抵扣一般計稅開票的銷項,簡易計稅的不可以一并抵扣?
2月收到進項發(fā)票,可以在3月抵扣銷項嗎?
進項發(fā)票已經(jīng)收到,但是銷項沒開,進項正常抵扣好還是走待抵扣好?原來有留抵
老師,請問收到進項發(fā)票,但是當月沒有銷項,可以不抵扣勾選和統(tǒng)計嗎?等有銷項以后在抵扣勾選和抵扣勾選統(tǒng)計嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2019-04-11 10:41
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