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勤懇的冬瓜
于2019-04-11 09:40 發布 ??4982次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-04-11 09:42
你好,可以這樣做調整分錄借;以前年度損益調整——主營業務收入 貸應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
勤懇的冬瓜 追問
2019-04-11 09:43
開出去的發票與財務報表利潤表收入是一致的
鄒老師 解答
2019-04-11 09:50
你好,那你所指不一致的地方是?
2019-04-11 09:51
發票的未稅金額稅額跟財務報表利潤表收入是一致的,是填寫增值稅申報表的時候收入跟稅額填錯了
2019-04-11 09:56
你好,那需要做增值稅申報表的更正申報才是的
2019-04-11 09:57
那就直接去稅務大廳更正申報就可以了嗎?
2019-04-11 10:02
你好,是的,是這樣的
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老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
財務報表是增值稅申報表嗎?
答: 財務報表,就是資產負債表,損益表,現金流量表
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
報增值稅時,申報財務報表和報增值稅有先后順序嗎
答: 看你稅務局要求,這個不一定,大部分沒有要求,有的需要先申報財務報表的
徐阿富老師您好,4月份增值稅申報表忘記抵扣購買稅控盤費用,但在4月份財務報表里已經進行抵扣,那5月份增值稅申報時是否可以對未抵扣的稅控盤費用進行抵扣呢?
討論
老師,請問增值稅申報表上的收入與當期財務報表的收入不致(因為當期有部分發生業務,不能及時開票),是否合適?
國稅黑盤打開只有增值稅申報表,我要報財務報表怎么添加
現在是有錯誤稅局那邊讓出一個證明證明后面要求放一個報表是財務報表還是增值稅申報表
2月份的增值稅申報表放在幾月份的財務報表內,是3月份嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624431 個
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勤懇的冬瓜 追問
2019-04-11 09:43
鄒老師 解答
2019-04-11 09:50
勤懇的冬瓜 追問
2019-04-11 09:51
鄒老師 解答
2019-04-11 09:56
勤懇的冬瓜 追問
2019-04-11 09:57
鄒老師 解答
2019-04-11 10:02