vivi_可 追問

2019-04-10 15:15

老師，沒理解您的意思？不通過以前年度損益調整哦，我先沖錯誤的憑證，然后更正正確的？然后怎么做呢

答疑蘇老師 解答

2019-04-10 15:23

你好 你錯誤的憑證是怎么做的？應該怎么做？

vivi_可 追問

2019-04-10 15:34

18年年底錯誤的是借銷售費用366.6萬，貸應付賬款366.6萬，但是多計提1.2萬，數據有差異

vivi_可 追問

2019-04-10 15:35

這1.2萬不想調整報表了，所以不通過以前年度損益調整來做

答疑蘇老師 解答

2019-04-10 15:43

你好 你今年直接做 借 應付賬款 1.2  貸 利潤分配 1.2

vivi_可 追問

2019-04-10 15:47

我貸做成沖本期損益呢？貸銷售費用-1.2

vivi_可 追問

2019-04-10 15:48

您這樣做好像更好一點吧，直接影響本期損益利潤分配，對嗎

答疑蘇老師 解答

2019-04-10 15:50

你好 不可以的 不應該影響今年的利潤

vivi_可 追問

2019-04-10 15:57

放在利潤分配就表示也不調本期期初了么？

答疑蘇老師 解答

2019-04-10 16:00

你好 是的 不用調整本期期初

vivi_可 追問

2019-04-10 16:11

好的，感謝老師！

答疑蘇老師 解答

2019-04-10 16:19

不客氣 祝工作順利