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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-04-10 14:27

你好,你的業務跨年了嗎

默然以言 追問

2019-04-10 14:32

沒有,3月份確認了未開票收入,4月份開的發票,那我這倆個月的賬務要如何處理呢?

月月老師 解答

2019-04-10 14:35

你好,3月份的報稅了嗎

默然以言 追問

2019-04-10 14:37

還沒有報稅

月月老師 解答

2019-04-10 14:39

你好,你把未開票收入哪個憑證刪了。3月份不報稅,四月份再報。

默然以言 追問

2019-04-10 14:41

可是我的進項在3月份就已經認證了

月月老師 解答

2019-04-10 14:46

你好,和進項稅額沒有關系。

默然以言 追問

2019-04-10 14:52

如果未開票的部分3月份不報稅,那我的進項就認證多了

月月老師 解答

2019-04-10 14:54

你好,是可以留抵的。

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相關問題討論
沒有開具發票出去就做無票收入
2017-01-20 10:57:58
你好,做無票收入,一樣繳納稅款即可。借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2019-07-09 14:12:59
你好,你的業務跨年了嗎
2019-04-10 14:27:38
你好 先紅沖原來發票的分錄,再按發票入賬?
2021-05-29 12:40:42
安裝過程中收入 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(6%稅率)
2018-10-23 16:30:51
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