輝猴子 追問

2019-04-09 15:52

是的，老師

張艷老師 解答

2019-04-09 16:02

填寫附表四”增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費第2、4行 
填寫減免稅明細表“增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費”第2、4行

輝猴子 追問

2019-04-09 16:08

老師，看了一下我們公司這個月進項大于銷項了，如果后面幾個月后再想抵扣，現在是不是填寫附表四”增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費第2、5行 
填寫減免稅明細表“增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費”第2、5行

張艷老師 解答

2019-04-09 16:14

如果您公司本期進項大于銷項的話，本期申報時，可以不申報這個購買稅控盤的，等什么時候需要抵減了，再按上面的操作就是了。注意一定是要在年底前填寫申報的。