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上年度多交了企業所得稅，可以在本季度抵減嗎？還是申請退稅
釋懷
于2019-04-09 10:47 發布 ??2455次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-04-09 10:48
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精選問題
公司的車保險，繳納的保險費里包含一項法人個人的 問
能沖掉其他應付款-法人的 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請退稅19.95萬 問
稅審報告：若稅審時對紅沖收入及退稅做了調整測算，報告里可能有相關數據及計算過程，可查看 “納稅調整”“退稅計算” 等章節 。 賬務系統：查紅沖收入的會計憑證（如沖減收入、沖回原計提稅費的分錄 ），結合紅沖前后的收入、稅費數據，自己計算多退稅額（紅沖收入對應的已繳所得稅額，就是多退的基礎 ）。 電子稅局：在申報記錄里，對比紅沖收入前后的匯算清繳報表，看應納稅額變化；或查退稅申請時填報的 “退稅計算表”，里面會體現因收入調整的退稅金額 。 記賬憑證與申報表：用紅沖收入前的計稅收入、稅率算出原繳稅額，再算紅沖后的應繳稅額，差額就是多退的（結合賬務中沖減的收入、稅費憑證核對 ） 。 答
客戶要營業執照可以發給客戶嗎 問
客戶要營業執照，可以拍照或掃描發給客戶 答
我司為勞務公司，收到勞務*加工服務的發票如何入賬 問
借：銀行存款 貸：主營業務收入 銷項稅 答
繳納社保單位部分跟個人部分，是通過應付職工薪酬， 問
是通過應付職工薪酬 答
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釋懷 追問
2019-04-09 10:50
鄒老師 解答
2019-04-09 10:59