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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-04-09 10:41

你好,先扣工資部分,不足扣的做在其他應收款或其他應付款科目下,下月再補扣。我這樣說你能看懂嗎?

歲月靜好 追問

2019-04-09 10:44

老師,您能把分錄做出來嗎

徐阿富老師 解答

2019-04-09 11:07

你好,就這個金額而言,2月    借應付職工薪酬-工資666 貸 其他應收款(或其他應付款)-職工社保514.60  貸貸 其他應收款(或其他應付款)-公積金151.4                    3月借應付職工薪酬-工資    貸貸 其他應收款(或其他應付款)-職工社保 貸貸 其他應收款(或其他應付款)-公積金(本月金額+上月448.6) 貸銀行存款

歲月靜好 追問

2019-04-09 11:13

老師,那2月公積金計提也是按151.4計提嗎,3月公積金按加上448.6的數計提?

歲月靜好 追問

2019-04-09 11:18

老師,那當月公積金也對不上啊

徐阿富老師 解答

2019-04-09 11:25

你好,個人公積金不用計提呢,按照實際代扣代繳就好

歲月靜好 追問

2019-04-09 11:38

老師,那3月工資是扣除這個差額448.6做的總數,比如說工資5000.那是按4551.4計提的工資,怎么做賬呢

歲月靜好 追問

2019-04-09 11:40

老師,3月報個稅也是扣除這個差額報的個稅,怎么處理呢

徐阿富老師 解答

2019-04-09 11:48

你好,1,要補計提工資,不應該按照4551.4計提工資,2,個稅收入可以在下月加上去的,反正是累計計算的,沒關系的

歲月靜好 追問

2019-04-09 13:12

老師,補提工資和當月工資表中金額就不一致了啊,可以把差額做到4月份工資中嗎

徐阿富老師 解答

2019-04-09 13:27

你好,工資表不一致是這個表做得不對,不過可以做在4月份的

歲月靜好 追問

2019-04-09 14:07

老師,那4月份報個稅得時候把這個差額加進去就行了吧,扣除項也得填上這個差額吧,最后的余額是不變的

歲月靜好 追問

2019-04-09 14:07

最后到手的金額是不變的,對嗎老師

徐阿富老師 解答

2019-04-09 14:21

你好,對的,最后金額不變的,一樣的結果

歲月靜好 追問

2019-04-09 17:23

謝謝老師

歲月靜好 追問

2019-04-09 17:24

老師,還有個問題,2月份工資中有個員工公積金公司忘記做增員,但是工資表中公積金個人部分已經扣除,這個怎么做賬呢?然后3月份公司又補交了之前一年的公積金,之前一年該員工的工資都是按扣除公積金個人部分發放的,老師該怎么做賬呢?

徐阿富老師 解答

2019-04-09 17:41

你好,1,2月份多扣的退還,要做借其他應收款或其他應付款-公積金     2補交的,你工資要按照沒有扣的金額計提也就是要補提工資額,可以借以前年度損益調整或利潤分配-未分配利潤  貸其他應收款或其他應付款,然后繳納的個人公積金也做到其他應收款會其他應付款科目里來

歲月靜好 追問

2019-04-10 14:51

老師,以前年度損益調整科目怎么設置

徐阿富老師 解答

2019-04-10 15:15

你好,現在在一企業會計準則里面,已經沒有以前年度損益調整科目了,你可以直接計入利潤分配未分配利潤。

歲月靜好 追問

2019-04-10 15:18

好滴

徐阿富老師 解答

2019-04-10 15:19

恩,祝你成功,請為我五星評價,謝謝

歲月靜好 追問

2019-04-10 15:31

老師,那公司負擔的部分怎么做賬呢,公積金一半是公司,一半是個人

歲月靜好 追問

2019-04-10 15:32

五十星都不是問題,老師太強了!

徐阿富老師 解答

2019-04-10 15:33

你好,公司部分,借管理費用-公積金   貸應付職工薪酬-公積金

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你好,先扣工資部分,不足扣的做在其他應收款或其他應付款科目下,下月再補扣。我這樣說你能看懂嗎?
2019-04-09 10:41:11
2月份公司代墊時應該有計入其他應收款,三月份把它沖減即可
2019-04-09 10:57:59
您好 2月份 借:應付職工薪酬——工資 666 其他應收款——代墊社保公積金 514.6+600-666=448.6 貸:其他應收款——個人社保 514.6 其他應收款——個人公積金 600 3月份 借:應付職工薪酬——工資 448.6 貸:其他應收款——代墊社保公積金 448.6
2019-04-09 10:38:30
那你就先掛其他應收款就可以,下個月發工資的時候沖這個其他應收款
2019-04-09 11:45:11
你好,實操問題請在實操答疑板塊提問哦
2019-04-09 11:19:38
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