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送心意

李老師

職稱注冊會計師

2015-12-30 11:26

比如出售價格是含稅50000萬元,那么收入是48076.92稅4%是1923.08
借銀行存款50000
貸固定資產清理48076.92
應交稅費-增值稅-銷項1923.08(月末同其他轉未交或直列未交稅金)
為突出減稅部分借應交稅費-增值稅-銷項961.54(主便于區分或直列未交稅金)
貸:營業外收入961.54
申報時把此收入48076.92填在按簡易辦法征稅貨物銷售額一欄(增稅申報表第5欄)
1923.08填在第21欄簡易征收辦法計算的應納稅額
961.54減半部分填在第23欄應納稅額減征額。

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相關問題討論
您好 您分錄寫反了吧? 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產
2020-01-05 13:55:00
是的,清理費用也是計入固定資產清理,然后吧清理的余額轉入資產處置損益
2020-01-19 11:36:38
你好,你需要第一個做增增值稅的。 處置收入需要交增值稅,如果不考慮稅費,最后一個結轉的分錄借營業外支出200貸固定資產清理。
2020-05-11 11:15:38
固定資產清理余額在借方就加上,在貸方就減掉
2020-02-25 17:33:27
先是 借:固定資產清理,累計折舊,貸:固定資產,然后要把固定資產清理轉入營業外支出,借:營業外支出,貸:固定資產清理
2018-06-28 10:31:17
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