知行合一 追問

2019-04-09 08:48

我不清楚，系統(tǒng)自動生成的，要怎樣才能知道有沒有在未分配利潤里提現(xiàn)

鄒老師 解答

2019-04-09 08:54

你好，你可以看沒有計提之前未分配利潤是多少，計提之后未分配利潤是多少，有沒有發(fā)生變化，變化金額是不是計提的稅金及附加 的金額

知行合一 追問

2019-04-09 09:01

是的，老師，在未分配利潤里提現(xiàn)了，就是計提的稅金及附加的金額

鄒老師 解答

2019-04-09 09:05

你好，那沒有計提之前是平衡的，計提之后也體現(xiàn)在了未分配利潤，那怎么就不平了呢？

知行合一 追問

2019-04-09 09:08

就是啊，我剛發(fā)現(xiàn)應交稅費在計提前后都一樣，是不是這個錯了

鄒老師 解答

2019-04-09 09:15

你好，應交稅費應當會增加計提的金額才是的 
應交稅費增加計提金額，未分配利潤減少相應金額

知行合一 追問

2019-04-09 09:19

是不是這個軟件有問題，應交稅費明細里沒有應交印花稅，這個金額也沒有加上

鄒老師 解答

2019-04-09 09:26

你好，沒有應交印花稅明細是可以加上的

知行合一 追問

2019-04-09 09:28

我加上了，但是在明細分類賬里找不到

鄒老師 解答

2019-04-09 09:35

你好，那就奇怪了，應交稅費增加了應交印花稅，但是明細賬卻沒有  應交稅費——應交印花稅？

知行合一 追問

2019-04-09 09:38

嗯，是的，是不是軟件有問題

鄒老師 解答

2019-04-09 09:45

你好，那就可能是軟件出錯了

知行合一 追問

2019-04-09 09:52

謝謝老師，我問問軟件公司的吧

鄒老師 解答

2019-04-09 09:55

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝