滴答滴答 追問

2019-04-08 21:04

那我們會計上是怎樣理解呢？

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 21:08

您好，會計上的理解，是按稅務局要求處理的，如果能填寫數據上去，能保存申報，那就是正確的，否則，申報不了。也就是說，不管怎么填寫，只要申報了，會計理解就是正確的填寫方式了。

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2019-04-08 21:18

老師我想問下我去代開增值稅專票是不是直接稅務局幫我扣款了？這個發票用不用交稅？如果我起征點不超過30萬一個季度，

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 21:21

您好，是的，這個發票要交稅的。如果不超過30萬元的話，代開的增值稅專用發票，也是要交稅的。

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2019-04-08 21:23

代開的專票要交增值稅是嗎？附加稅呢需要交嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 21:26

您好，是的，附加稅中場建稅需要交，季度低于30萬元的，兩個教育費是免的。

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2019-04-08 21:29

老師那我現在不超過30萬，增值稅申報表要怎樣申報，是不是直接填寫小微企業免稅銷售額那一欄？

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2019-04-08 21:30

我代開了一張8000多的專票，在稅務局交了稅

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2019-04-08 21:30

還有自己開了普通發票，總共營業額不超過30萬

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2019-04-08 21:30

代開那個要不要填第三攔呢

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 21:34

您好，代開的專用發票，填寫第2行，自己開的普通發票填寫第10行。

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2019-04-08 21:38

老師那第一行呢？用不用填？因為第一行的數據是二三行合計的數據。

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2019-04-08 21:39

如果第一行要填的話填什么數據？填代開的數據還是填普通發票跟代開專票一起合計的數據？

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 21:45

您好，第一行是自動帶上去的數字，如果自己填寫的話，就是代開的專用發票的金額。

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2019-04-08 21:54

老師現在稅務局核定我定期定額戶了，那么我是不是還要去稅務局自己填一張申報表重新報一次？現在系統直接幫我自動申報了我也是無語。

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 21:58

您好，可以去申請再申報的。

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2019-04-08 23:43

怎樣申請在申報呀是不是手工做好報表去前臺申報？

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 23:44

您好，是的，只能去前臺申報了。

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2019-04-08 23:45

謝謝王老師。

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 23:49

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。